樸老師 ??| 提問時間：01/06 18:19
#稅務#
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- 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表，在48行（當年形成產成品部分）調減了當年研發(fā)費用加計扣除，因下期申請高薪要求研發(fā)費用占當年銷售收入的5%，調整后導致研發(fā)費用未達到全年銷售占比5%，對后期申報高新有影響嗎？總的研發(fā)費用是不變的，只是說加計扣除優(yōu)惠表調減了形成產成品的那一部分費用，還請對研發(fā)費用非常了解的老師回答下此問題。
- 企業(yè)所得稅是根據本年利潤計算出來的，本年利潤的一部分又是通過企業(yè)所得稅結轉而來的，這里形成了一個循環(huán)，那么企業(yè)所得稅到底是怎么計算出來的？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 18:15#稅務#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳需要交所得稅賬怎么做分錄 樸老師 ??| 提問時間：01/06 18:11#稅務#
- 之前計提了費用100萬，借管理費用，貸其他應付款-預提費用，現在發(fā)現只沖減了50萬，剩下50萬沒有費用票可以沖減，怎么做分錄呢 高輝老師 ??| 提問時間：01/06 18:10#稅務#
- 申報企業(yè)所得稅a類成本大于收入，系統(tǒng)會預警么？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 17:59#稅務#
- 老師，在用電腦記賬時，就是關于會計科目的方向，比方說財務費用都需要在借方反應，除了這個科目還有其他科目有這樣的要求嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 17:57#稅務#
- 老師，公司法人和股東矛盾加劇，目前已經停業(yè)了，占股百分之50的法人可以單方面注銷公司嗎，老師， 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 17:56#稅務#
- 12月份，賬面上發(fā)生應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 190000， 應交稅費——簡易計稅 12000，應交稅費——應交增值稅（減免稅額）4000，那結轉稅分錄怎么做，就是轉到未交增值稅科目的分錄 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 17:56#稅務#
- 老師，做預算的時候損益表和現金流量表數字必須要一致嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/06 17:53#稅務#
- 給客戶送禮，能否按招待費入賬。 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 17:47#稅務#
- 工商年報要和電子稅務局財務報表一樣吧，只要不是上市公司就可以選擇不公示是吧 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/06 17:44#稅務#
- 印花稅申報，營業(yè)賬薄比去年少了，今年的數怎么報？ 樸老師 ??| 提問時間：01/06 17:43#稅務#
- 記賬憑證制單人沒有名字，可以嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/06 17:40#稅務#
- 公司買的零食，發(fā)給員工的，或者送給客戶的需要繳納印花稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：01/06 17:36#稅務#
- 你好，老師，我問下，比如說我們收到對方給我們轉賬10萬元，但給對方僅開了8萬元的發(fā)票，那剩下要開的2萬元先怎么做分錄?。康劝堰@兩萬元給對方開出去后，又怎么做分錄?。?謝謝！ 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 17:36#稅務#
- CMMI3級評估服務合同需要繳納印花稅嗎 家權老師 ??| 提問時間：01/06 17:33#稅務#
- 買的辦公用品需要繳納印花稅嗎 家權老師 ??| 提問時間：01/06 17:32#稅務#
- 你好老師，我問一下我們公司因為沒有內陸運輸發(fā)票，現在老板說出口fob改報關單exw這樣是否可行？另外問一下一下子改有28單是不是太夸張了，有沒有稅務海關的風險？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 17:32#稅務#
- 零售香煙的稅收分類 文文老師 ??| 提問時間：01/06 17:30#稅務#
- 老師發(fā)票必須在12月份取得才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？在匯算清繳之前取得可以抵扣嗎？例如在1到5月份取得發(fā)票可以抵扣嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/06 17:30#稅務#
- 公司請的臨時工，中介開具了人力資源服務費發(fā)票，這個需要繳納印花稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 17:29#稅務#
- 老師 個體戶 核定征收 超200 經營所得稅要怎么算 沒有超200萬要怎么算 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 17:27#稅務#
- 公司沒有和員工簽訂勞務合同，也沒有幫員工買社保，可以以勞務的方式發(fā)工資給員工嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/06 17:27#稅務#
- 老師，請問政府征用土地的補償款，簽訂的合同，是否需要繳納印花稅 xiao min老師 ??| 提問時間：01/06 17:25#稅務#
- 個稅是誰教?。孔约哼€是公司？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 17:24#稅務#
- 我公司與電信簽訂的網絡接入合同需要繳納印花稅嗎？ 張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/06 17:21#稅務#
- 老師，因上半年利潤高，下半年有虧損和相關費用，導致今年的企業(yè)所得稅多繳納了4萬多元，我年度本年利潤結轉未分配利潤時需要考慮這個因素嗎？還是說多繳的企業(yè)所得稅等到2025年需要抵扣或者年度匯算清繳需要申請退款時再做以前年度損益調整，再結轉未分配利潤呢？麻煩幫我解說清楚一點 郭老師 ??| 提問時間：01/06 17:20#稅務#
- 老師，個體工商戶 四季度開票20萬，無票8萬，這樣還交增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/06 17:17#稅務#
- 老師申報企業(yè)所得稅是先申報有數據了再計提嗎？還是先計提再申報呀？具體操作流程記不清了 家權老師 ??| 提問時間：01/06 17:15#稅務#
- 小規(guī)模不開具發(fā)票的銷售額填在哪一欄呀 東老師 ??| 提問時間：01/06 17:14#稅務#
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