樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 18:19
#稅務(wù)#
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表，在48行（當(dāng)年形成產(chǎn)成品部分）調(diào)減了當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，因下期申請(qǐng)高薪要求研發(fā)費(fèi)用占當(dāng)年銷售收入的5%，調(diào)整后導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用未達(dá)到全年銷售占比5%，對(duì)后期申報(bào)高新有影響嗎？總的研發(fā)費(fèi)用是不變的，只是說(shuō)加計(jì)扣除優(yōu)惠表調(diào)減了形成產(chǎn)成品的那一部分費(fèi)用，還請(qǐng)對(duì)研發(fā)費(fèi)用非常了解的老師回答下此問(wèn)題。
- 企業(yè)所得稅是根據(jù)本年利潤(rùn)計(jì)算出來(lái)的，本年利潤(rùn)的一部分又是通過(guò)企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)的，這里形成了一個(gè)循環(huán)，那么企業(yè)所得稅到底是怎么計(jì)算出來(lái)的？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 18:15#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳需要交所得稅賬怎么做分錄 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 18:11#稅務(wù)#
- 之前計(jì)提了費(fèi)用100萬(wàn)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只沖減了50萬(wàn)，剩下50萬(wàn)沒(méi)有費(fèi)用票可以沖減，怎么做分錄呢 高輝老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 18:10#稅務(wù)#
- 申報(bào)企業(yè)所得稅a類成本大于收入，系統(tǒng)會(huì)預(yù)警么？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:59#稅務(wù)#
- 老師，在用電腦記賬時(shí)，就是關(guān)于會(huì)計(jì)科目的方向，比方說(shuō)財(cái)務(wù)費(fèi)用都需要在借方反應(yīng)，除了這個(gè)科目還有其他科目有這樣的要求嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:57#稅務(wù)#
- 老師，公司法人和股東矛盾加劇，目前已經(jīng)停業(yè)了，占股百分之50的法人可以單方面注銷公司嗎，老師， 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:56#稅務(wù)#
- 12月份，賬面上發(fā)生應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 190000， 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 12000，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅額）4000，那結(jié)轉(zhuǎn)稅分錄怎么做，就是轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的分錄 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:56#稅務(wù)#
- 老師，做預(yù)算的時(shí)候損益表和現(xiàn)金流量表數(shù)字必須要一致嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:53#稅務(wù)#
- 給客戶送禮，能否按招待費(fèi)入賬。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:47#稅務(wù)#
- 工商年報(bào)要和電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表一樣吧，只要不是上市公司就可以選擇不公示是吧 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:44#稅務(wù)#
- 印花稅申報(bào)，營(yíng)業(yè)賬薄比去年少了，今年的數(shù)怎么報(bào)？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:43#稅務(wù)#
- 記賬憑證制單人沒(méi)有名字，可以嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:40#稅務(wù)#
- 公司買的零食，發(fā)給員工的，或者送給客戶的需要繳納印花稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:36#稅務(wù)#
- 你好，老師，我問(wèn)下，比如說(shuō)我們收到對(duì)方給我們轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，但給對(duì)方僅開了8萬(wàn)元的發(fā)票，那剩下要開的2萬(wàn)元先怎么做分錄?。康劝堰@兩萬(wàn)元給對(duì)方開出去后，又怎么做分錄??？
謝謝！ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:36#稅務(wù)#
- CMMI3級(jí)評(píng)估服務(wù)合同需要繳納印花稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:33#稅務(wù)#
- 買的辦公用品需要繳納印花稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:32#稅務(wù)#
- 你好老師，我問(wèn)一下我們公司因?yàn)闆](méi)有內(nèi)陸運(yùn)輸發(fā)票，現(xiàn)在老板說(shuō)出口fob改報(bào)關(guān)單exw這樣是否可行？另外問(wèn)一下一下子改有28單是不是太夸張了，有沒(méi)有稅務(wù)海關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:32#稅務(wù)#
- 零售香煙的稅收分類 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:30#稅務(wù)#
- 老師發(fā)票必須在12月份取得才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？在匯算清繳之前取得可以抵扣嗎？例如在1到5月份取得發(fā)票可以抵扣嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:30#稅務(wù)#
- 公司請(qǐng)的臨時(shí)工，中介開具了人力資源服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)需要繳納印花稅嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:29#稅務(wù)#
- 老師 個(gè)體戶 核定征收 超200 經(jīng)營(yíng)所得稅要怎么算 沒(méi)有超200萬(wàn)要怎么算 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:27#稅務(wù)#
- 公司沒(méi)有和員工簽訂勞務(wù)合同，也沒(méi)有幫員工買社保，可以以勞務(wù)的方式發(fā)工資給員工嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:27#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)政府征用土地的補(bǔ)償款，簽訂的合同，是否需要繳納印花稅 xiao min老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:25#稅務(wù)#
- 個(gè)稅是誰(shuí)教?。孔约哼€是公司？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:24#稅務(wù)#
- 我公司與電信簽訂的網(wǎng)絡(luò)接入合同需要繳納印花稅嗎？ 張瑞雪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:21#稅務(wù)#
- 老師，因上半年利潤(rùn)高，下半年有虧損和相關(guān)費(fèi)用，導(dǎo)致今年的企業(yè)所得稅多繳納了4萬(wàn)多元，我年度本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)時(shí)需要考慮這個(gè)因素嗎？還是說(shuō)多繳的企業(yè)所得稅等到2025年需要抵扣或者年度匯算清繳需要申請(qǐng)退款時(shí)再做以前年度損益調(diào)整，再結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)呢？麻煩幫我解說(shuō)清楚一點(diǎn) 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:20#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)體工商戶 四季度開票20萬(wàn)，無(wú)票8萬(wàn)，這樣還交增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:17#稅務(wù)#
- 老師申報(bào)企業(yè)所得稅是先申報(bào)有數(shù)據(jù)了再計(jì)提嗎？還是先計(jì)提再申報(bào)呀？具體操作流程記不清了 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:15#稅務(wù)#
- 小規(guī)模不開具發(fā)票的銷售額填在哪一欄呀 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 17:14#稅務(wù)#
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