琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:31
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- 老師，個(gè)體戶開(kāi)具發(fā)票是怎么開(kāi)的？自己可以開(kāi)嗎？自己可以登錄稅局網(wǎng)站開(kāi)嗎？
- 勞務(wù)建筑公司可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 高高-老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:31#稅務(wù)#
- 匯算清繳涉及到退稅，不想退稅怎么辦 聽(tīng)風(fēng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:23#稅務(wù)#
- 走EXW出口的，報(bào)關(guān)單上面有雜費(fèi)和沒(méi)有雜費(fèi)的，可以用別的運(yùn)輸發(fā)票來(lái)代替嗎 高高-老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:22#稅務(wù)#
- 老師您好！單位購(gòu)買一臺(tái)手機(jī)5500元,是入管理費(fèi)我用-辦公費(fèi),還是固定資產(chǎn)? 聽(tīng)風(fēng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:21#稅務(wù)#
- 公司有業(yè)務(wù)員過(guò)來(lái)報(bào)銷拿的是泰國(guó)的發(fā)票上面也沒(méi)有章可以作為報(bào)銷憑證嗎？ 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:14#稅務(wù)#
- 村委會(huì)賬上沒(méi)錢，這個(gè)月別人租村委會(huì)的地方收到了3000元，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)資產(chǎn)是不是填0.3萬(wàn)元 聽(tīng)風(fēng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:11#稅務(wù)#
- 上一季度財(cái)務(wù)報(bào)表其他業(yè)務(wù)收入填在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，還用不用更改財(cái)務(wù)報(bào)表 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:08#稅務(wù)#
- 你好老師，我是小規(guī)模企業(yè)，開(kāi)票金額代到了9欄和10欄，未開(kāi)票的金額應(yīng)該填那一欄? 聽(tīng)風(fēng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:08#稅務(wù)#
- 我公司是一般納稅人，是農(nóng)業(yè)公司，自己種植也有外購(gòu)，現(xiàn)在開(kāi)出一張這樣的發(fā)票，我覺(jué)得不對(duì)，這樣按照什么稅率呢？就像別的公司，如果是13%的企業(yè)，即使凱普票也是13%，農(nóng)業(yè)公司可以這樣開(kāi)票嗎？希望有經(jīng)驗(yàn)的老師回答 高高-老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:07#稅務(wù)#
- 老師，沖紅的發(fā)票在做賬的時(shí)候還需要登記一遍賬嗎？ 王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:05#稅務(wù)#
- 這題怎么做 王琳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 23:02#稅務(wù)#
- 村委會(huì)就開(kāi)出了一張3000元普票，交了150元企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表怎么編制，圖片的形式發(fā)下 高高-老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 22:51#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)人車輛出租給公司，與公司簽訂租賃協(xié)議，代開(kāi)發(fā)票除了繳納增值稅，個(gè)稅是按照經(jīng)營(yíng)所得繳納嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 22:45#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)我公司21到23年雇用村民作為臨時(shí)工做選礦工作，因種種原因工資申報(bào)出現(xiàn)失誤，現(xiàn)在還有100多萬(wàn)工資額沒(méi)有做代扣代繳申報(bào)，而人員已基本不在公司上班了，這種情況應(yīng)該怎么補(bǔ)救呢？現(xiàn)在還可以補(bǔ)申報(bào)嗎？ 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 22:39#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)為什么醫(yī)院是有限公司，一個(gè)季度幾百萬(wàn)的服務(wù)收入，但是增值稅是小微，填寫(xiě)在其他免稅額一欄 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 22:34#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)外地項(xiàng)目跨區(qū)域申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)呀？有沒(méi)有流程？ 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 22:20#稅務(wù)#
- 老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表跟企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時(shí)候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表中補(bǔ)上0.02呢？？我這樣補(bǔ)上所有的稅金不受影響，本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個(gè)的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤(rùn)表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒(méi)有潛在風(fēng)險(xiǎn)？ 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 22:19#稅務(wù)#
- 1.我們公司需要開(kāi)票給甲方，但是材料商沒(méi)有票來(lái)給我們公司，這樣情況該怎么操作？
2.收據(jù)能不能作為成本票？如果可以怎么上報(bào)稅務(wù)局？ 王琳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 22:14#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，他這個(gè)想辦注銷，要把24年年報(bào)報(bào)完再做注銷嗎 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 22:04#稅務(wù)#
- 這題怎么做 王琳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 22:02#稅務(wù)#
- 問(wèn)下餐飲行業(yè)，支出買菜沒(méi)有發(fā)票怎么辦？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 21:59#稅務(wù)#
- 印花稅滯納金的分錄怎么做？需要計(jì)提嗎？ 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 21:58#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)總額，從業(yè)人數(shù)年度平均值 是這樣算的嘛？
2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2
2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2
2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2
2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2
（2020年1季度平均值+2020年2季度平均值+2020年3季度平均值+2020年4季度平均值）/4 王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 21:57#稅務(wù)#
- 分公司需要每月做賬出報(bào)表嗎？還是合并到總公司一起做？ 高高-老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 21:54#稅務(wù)#
- 老師您好，2024年稅務(wù)稽查，我公司其他應(yīng)收款需要補(bǔ)繳稅款，2021年稅務(wù)局直接在納稅申報(bào)附表二修改了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，2022-2023直接在納稅申報(bào)表附表二做了一筆未開(kāi)票銷售，，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬。 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 21:54#稅務(wù)#
- 老師，12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)，1月份發(fā)放，但12月工資1月就申報(bào)完了，年終獎(jiǎng)要2月份申報(bào)了，那匯算清繳時(shí)包括這個(gè)年終獎(jiǎng)嗎 王琳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 21:48#稅務(wù)#
- 甲公司為增值稅一般納稅人，本月銷售產(chǎn)品一批，取得不含稅銷售額100 000元，同時(shí)向?qū)Ψ绞杖“b費(fèi)1 130元，已知增值稅稅率為13%，則甲公司本月增值稅銷項(xiàng)稅額為13130元是怎么算出來(lái)的？ 王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 21:42#稅務(wù)#
- 這題我看到好多種答案，第一題有100000*10%的也有100000*9%的到底應(yīng)該按哪種算 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 21:38#稅務(wù)#
- 分公司的企業(yè)所得稅為什么要和總公司進(jìn)行合并申報(bào)？不能單獨(dú)申報(bào)企業(yè)所得稅？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 21:26#稅務(wù)#
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