郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 20:50
#稅務(wù)師#
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- 請(qǐng)問(wèn)老師，這道題的其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)，怎么確認(rèn)遞延所得稅？
- 老師，您好，想問(wèn)一下
1.我給到的第一張圖片中，如果問(wèn)該居民企業(yè)2022年境外所得抵免限額應(yīng)該是252.53× 15%還是252.53× 25%呢？
2.第二張圖片中甲國(guó)子公司是2020年設(shè)立的，為什么不符合海南自貿(mào)區(qū)的政策對(duì)于直接投資所得免征所得稅呢？而乙國(guó)子公司可以免呢？政策不是從2020年一月份開(kāi)始的嗎？
說(shuō)明一下：第二張圖片中的第三小題，它的答案是252.53× 25%
謝謝老師！ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 20:45#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，這題第二問(wèn)，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，要確認(rèn)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)的遞延所得稅嗎？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 20:37#稅務(wù)師#
- 短期借款成本的高低主要取決于借款利率的高低和利息的支付方式。
【多選題】（2020年）下列關(guān)于短期貸款利息支付方式的表述中，正確的有（?。?。 A.采用收款法時(shí)，短期貸款的實(shí)際利率與名義利率相同 B.采用貼現(xiàn)法時(shí)，短期貸款的實(shí)際利率要高于名義利率 C.采用加息法時(shí)，短期貸款的名義利率是實(shí)際利率的2倍 D.對(duì)于同一筆短期貸款，企業(yè)應(yīng)盡量選擇收款法支付利息 E.對(duì)于同一筆短期貸款，企業(yè)支付利息的方式對(duì)企業(yè)當(dāng)期損益沒(méi)有影響 『正確答案』ABDE 『答案解析』選項(xiàng)C，加息法是銀行發(fā)放分期等額償還貸款時(shí)采用的利息收取方法，采用加息法時(shí)，由于貸款本金分期均衡償還，借款企業(yè)實(shí)際只平均使用了貸款本金的一半，卻支付了全額利息。這樣企業(yè)所負(fù)擔(dān)的實(shí)際利率便要高于名義利率大約1倍。選項(xiàng)E，短期貸款在一年內(nèi)的利息金額是固定的，會(huì)計(jì)上計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，其金額與支付利息的方式無(wú)關(guān)【問(wèn)】：老師看完解析還是不懂為什么與支付無(wú)關(guān) 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 20:07#稅務(wù)師#
- 合成金銀首飾是按珠寶玉石在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交嗎 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 20:00#稅務(wù)師#
- 下圖第66題怎么做？1.職工宿舍占用地我看百度說(shuō)是免征房產(chǎn)稅的，這里為什么沒(méi)有免征？2.消防部門(mén)占用地為什么不免征房產(chǎn)稅？3.通過(guò)拍賣(mài)方式取得建設(shè)用地6000萬(wàn)元為什么解析中不征收房產(chǎn)稅？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 19:46#稅務(wù)師#
- 老師你好，這道題的利潤(rùn)怎么算呀，一涉及到利潤(rùn)就調(diào)不對(duì)，我列的式子是：761+207.8-2.69-17.7+10 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 19:35#稅務(wù)師#
- 為什么第一問(wèn)對(duì)利潤(rùn)的影響需要單獨(dú)減去30件的價(jià)稅合計(jì)金額 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 19:01#稅務(wù)師#
- 這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表第12行第4列為什么要填3800000，這個(gè)數(shù)怎么出來(lái)的 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 18:58#稅務(wù)師#
- 我開(kāi)專(zhuān)票多加了幾十塊錢(qián)有沒(méi)有事，賬上是31575 開(kāi)給客戶(hù)32000沒(méi)事吧？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 18:55#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)這道題是選ABDE對(duì)的嗎？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 18:53#稅務(wù)師#
- 個(gè)體戶(hù)定期定額開(kāi)專(zhuān)票給有限公司，有限公司能正常抵扣嗎？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 17:50#稅務(wù)師#
- 體戶(hù)（定期定額）開(kāi)給專(zhuān)票給客戶(hù)(公司)能正常抵稅嗎？ 指的是專(zhuān)票 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 17:49#稅務(wù)師#
- 律師辦案費(fèi)是收入的30%嗎？保險(xiǎn)人員的展業(yè)費(fèi)是收入的扣25%嗎？記混了，謝謝老師解答，辛苦了 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 17:25#稅務(wù)師#
- 老師，注冊(cè)資金實(shí)繳1000萬(wàn)，股東減資500萬(wàn)，賬上未分配利潤(rùn)500萬(wàn)，涉及到個(gè)人所得稅嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 17:20#稅務(wù)師#
- BD不就包括了嗎，為什么還有E 耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 17:18#稅務(wù)師#
- 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有旅游服務(wù)。請(qǐng)老師舉個(gè)例子。旅游服務(wù)能抵的例子。謝謝是這樣嗎 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 17:15#稅務(wù)師#
- 工業(yè)用地不用交城鎮(zhèn)土地使用稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 17:15#稅務(wù)師#
- 固體廢物不是儲(chǔ)藏地，而是排放地嗎 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 17:12#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備1800萬(wàn)，正常做賬是借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 下月開(kāi)始計(jì)提折舊，是不是固定資產(chǎn)大于500萬(wàn)可以在稅前一次性扣除，下月計(jì)提折舊時(shí)：借：管理費(fèi)用500萬(wàn) 貸;累計(jì)折舊500萬(wàn) 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 17:01#稅務(wù)師#
- 為什么那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額78萬(wàn)不需要在免稅和征稅之間分配的 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 16:59#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師印花稅目前是計(jì)入管理費(fèi)用還是稅金及附加科目？ 小敏敏老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 16:57#稅務(wù)師#
- 下圖這題選ACDE，為什么不需要選項(xiàng)B企業(yè)外部有關(guān)部門(mén)的鑒定材料？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 16:51#稅務(wù)師#
- 老師我公司與對(duì)方公司簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議與資產(chǎn)評(píng)估比方是250元，那我們之間簽的轉(zhuǎn)讓金額只能高于資產(chǎn)評(píng)估價(jià)嗎。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 16:48#稅務(wù)師#
- 管道運(yùn)輸合同是否繳納印花稅 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 16:44#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，廣告代理服務(wù)，需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)么 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 16:37#稅務(wù)師#
- 股東為了公司的利益，以自己的名義提起訴訟的情形有哪些？ 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 16:32#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師這個(gè)問(wèn)題 這里為什么要乘以50% 你看那個(gè)權(quán)重算出來(lái)就知道是47%的權(quán)重 既然*47%之后，那么久應(yīng)該*25%才是應(yīng)交所得稅，答案應(yīng)該是錯(cuò)的把老師。第二張圖片是別的老師解答的，但是題目問(wèn)的是預(yù)繳稅款呢？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 16:25#稅務(wù)師#
- 個(gè)體戶(hù)（定期定額）開(kāi)給專(zhuān)票給客戶(hù)(公司)能正常抵稅嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 16:24#稅務(wù)師#
- 哪里可以查有進(jìn)項(xiàng)留抵有退的記錄啊，電子稅務(wù)局里 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 16:18#稅務(wù)師#
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