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請問分紅的會計分錄應該怎么做？公司盈利后不分紅會有什么影響嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/17 16:20

#稅務#

你好，這個部分紅沒有關系的，股東決定分就分。決定不分就不分。借利潤分配-未分配利潤，貸應付利潤。然后再借應付利潤貸，銀行存款。

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老師藥品連鎖店的增值稅稅負是多少，企業(yè)所得稅稅負是多少，
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/17 16:20

#稅務#

您好，增值稅稅負=30%*13%=3.9%，所得稅稅負1%

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小規(guī)模公司可以收承兌嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/17 16:19

#稅務#

您好，要去銀行開通這個功能就可以

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老師，個體戶申報經營所得，比如2024年老板經營所得150萬，這個交稅怎么計算呢？
宋生老師 ??| 提問時間：01/17 16:18

#稅務#

你好，1500000*35%-65500 然后得到的結果乘以50%

?閱讀? 41

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2024年開的發(fā)票，2025年付款，請問這一筆發(fā)票可以在25年入賬并稅前扣除嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/17 16:17

#稅務#

不可以的，那個費用只能在24年扣除

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申請退稅，理由報重了一筆增值稅
家權老師 ??| 提問時間：01/17 16:16

#稅務#

嗯嗯，就是那樣據實填寫就行

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個體戶現在可以開3%專票嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/17 16:14

#稅務#

您好，可以開3%的專票的

?閱讀? 28

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公司名下只有一輛面包車一年產生多少加油費合理，油卡充值的其他加油費怎么合理入賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/17 16:12

#稅務#

您好，充值借：預付賬款貸：銀行存款

?閱讀? 36

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老師藥店給客戶兌的積分禮品怎么做賬
家權老師 ??| 提問時間：01/17 16:11

#稅務#

借：銷售費用-促銷費貸：庫存商品

?閱讀? 41

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麻煩問下老師，營業(yè)執(zhí)照年審和工商年報是一回事嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/17 16:07

#稅務#

您好，是的，這個是一回事的

?閱讀? 19

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老師如果藥品連鎖店開在鄉(xiāng)鎮(zhèn)有政府補貼吧！不是新開業(yè)的藥店可以嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/17 16:07

#稅務#

你好，這個要看當地藥監(jiān)局或者財政局。并不是每個地方都有，你要問一下當地的主管部門。

?閱讀? 32

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老師，我想問下12月的賬，如果現在發(fā)現有錯的，稅都報了，小規(guī)模的，那要怎么弄
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/17 16:06

#稅務#

您好，是收入報少了還是？

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公司是一般納稅人，客戶用私人帳戶轉過來的貨款，可以給客戶開普票嗎
家權老師 ??| 提問時間：01/17 16:02

#稅務#

可以開個姓名的普票的

?閱讀? 32

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你好老師，公司如果是有免所得稅收入和非免所得稅收入，年底結轉本年利潤要不要分段結轉？
宋生老師 ??| 提問時間：01/17 16:01

#稅務#

你這個不需要分段結轉

?閱讀? 24

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老師股東墊資的款歸還回去，單筆最好不超多少合適
宋生老師 ??| 提問時間：01/17 16:00

#稅務#

你好，這個沒有明確的規(guī)定，按實際來就行了。單筆的話建議不超過20。

?閱讀? 29

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21年公司有筆出口，當時按合同確認了收入，實際可能同事背出國給客戶的，后來客戶沒驗收通過又退回來了，但是財務不知道，24年7月又出庫寄了1臺，財務才知道就是正式交貨給這個客戶的，但是沒走正式報關出口，按內銷確認了收入交了增值稅，現在又說是之前的合同作廢了，重新簽了一份合同，但價格遠低于之前，這時怎么做賬？主要是已經交了增值稅這塊，負數申報收入和增值稅？
樸老師 ??| 提問時間：01/17 15:59

#稅務#

21 年確認收入及退貨補做以前年度損益調整分錄；24 年 7 月沖銷內銷收入和增值稅，按新合同價格確認收入；多繳增值稅可申請退稅或抵減后期應納稅額，同時注意調整報表期初數并與稅務機關溝通

?閱讀? 23

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有一筆勞務款要付但是沒有給我成本，可以后期補嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/17 15:57

#稅務#

你好可以的，操作沒問題。

?閱讀? 21

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增值稅是滯納金的怎么做賬也是銷項稅額嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/17 15:57

#稅務#

你好，滯納金是計入到營業(yè)外支出。

?閱讀? 19

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老師老板要兌一個企業(yè) 除了做工商變更稅務方面看看哪些信息呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/17 15:50

#稅務#

您好，你老板是要買一個公司，是吧

?閱讀? 27

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繳納房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅怎么做會計分錄
宋生老師 ??| 提問時間：01/17 15:48

#稅務#

你好，這個電影叫稅費應交房產稅，應交稅費應交土地使用稅貸，銀行存款。

?閱讀? 21

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你好，老師，我們企業(yè)匯算清繳有退稅33.21元，現在不想退稅，該如何合理納稅調增呢
郭老師 ??| 提問時間：01/17 15:43

#稅務#

33.21÷5%，加彌補虧損明細表最后一行，最后一列的那個金額就是在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

?閱讀? 41

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收到不退回的保證金，需要開發(fā)票嗎？
樸老師 ??| 提問時間：01/17 15:42

#稅務#

收到不退回的保證金一般不需開發(fā)票，因其不屬于應稅銷售等行為，應計入 “其他應付款” 等科目，待轉為收入等時再按規(guī)定處理，若合同約定為預付款等且與銷售等相關聯，需視情況判斷開票事宜

?閱讀? 25

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高新技術企業(yè)優(yōu)惠政策有哪些？如何加計扣除？
樸老師 ??| 提問時間：01/17 15:41

#稅務#

高新技術企業(yè)優(yōu)惠政策：稅收減免：經認定的高新技術企業(yè)，可執(zhí)行 15% 的優(yōu)惠稅率，相比常規(guī)的 25% 稅率降低了 10 個百分點，稅額減少約 40%，且土地使用稅減免 50%。直接獎勵：獲得高新后，可獲得地方資金獎勵，例如開發(fā)區(qū)初次通過獎勵 45 萬，其他區(qū)獎勵 35 萬。融資貸款：更容易獲得 VC 的投資和各大銀行的貸款。資助基礎：是申報各類政府專項資金的首要條件之一。品牌提升：科技類企業(yè)唯一 “國” 字招牌企業(yè)榮譽，有利于促進企業(yè)異地成交，是企業(yè)實力的象征。吸引人才：更能吸引優(yōu)秀人才。辦公政策：優(yōu)先獲得辦公及工業(yè)用地，很多地方還可以免費用地。政府采購：高新技術企業(yè)產品優(yōu)先納入政府采購體系。資產折舊：固定資產加速折舊，對財務報表有利。企業(yè)上市：是創(chuàng)業(yè)板、新三板上市的重要條件之一。延長虧損結轉期限：自 2018 年 1 月 1 日起，對于具有高新技術企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格的公司，其在獲得資格前 5 年內未彌補的虧損，可以延長至 10 年進行結轉彌補，而原先的結轉年限為 5 年。先進制造業(yè)企業(yè)增值稅優(yōu)惠：從 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，先進制造業(yè)企業(yè)（高新技術企業(yè)中的制造業(yè)一般納稅人）可以按照當期可抵扣進項稅額的 5% 加計抵減應納增值稅稅額。研發(fā)費用加計扣除：未形成無形資產：企業(yè)在開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產計入當期損益的，自 2023 年 1 月 1 日起，在按規(guī)定據實扣除的基礎上，再按照實際發(fā)生額的 100% 在企業(yè)所得稅前加計扣除。形成無形資產：自 2023 年 1 月 1 日起，按照無形資產成本的 200% 在企業(yè)所得稅前攤銷。

?閱讀? 120

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建筑勞務公司本月開票了勞務成本，就是做工資冊的時間是按照施工合同來做的嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/17 15:41

#稅務#

工資是按當月的勞務人的考勤或者工作量計算

?閱讀? 18

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物流公司收到其他公司打過來的房屋租賃費，應該怎么記？要做借：銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項稅額嗎？
暖暖老師 ??| 提問時間：01/17 15:37

#稅務#

你好，你的會計分錄是對的，沒問題

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請教，我們下游客戶說他們的發(fā)票沒有入賬，讓我們沖紅了重新開，2024年9月的發(fā)票，這種的是不是有風險，這種跨年的會預警是吧，另外不是說匯算清繳調賬，還能入嘛，為什么他們堅持讓我們沖紅啊，
郭老師 ??| 提問時間：01/17 15:37

#稅務#

你好，這個開錯了嗎？如果沒有開錯的話，最好不要給他重新開。跨年了，發(fā)票也可以入賬的。還有，如果涉及到金額大的，你們紅沖再開的話，稅務局會問起來。但是，沒有風險，因為你們并沒有在隱瞞收入，也沒有惡意作廢發(fā)票。

?閱讀? 33

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請問老師，那個我們公司銷售了一輛二手車，原價4萬。銷售價4500元。請問這個4500元要繳納增值稅嗎？稅率多少？
家權老師 ??| 提問時間：01/17 15:34

#稅務#

清理殘值借：固定資產清理累計折舊貸：固定資產變賣開票借：銀行存款貸：固定資產清理應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平借：營業(yè)外支出貸：固定資產清理或借：固定資產清理貸：營業(yè)外收入

?閱讀? 26

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老師，如果以前年度某個月有網上叫車，只貼一張一個月集中開票的那種總的普票，幾百元，如果沒有貼行程單和付款記錄可以嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/17 15:33

#稅務#

你好，一般沒什么問題了。

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老師請問臨時工工資1000，也得去稅務局代開發(fā)票嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/17 15:32

#稅務#

可以不開票，但是比較麻煩關于季節(jié)工、臨時工等費用稅前扣除問題企業(yè)因雇用季節(jié)工、臨時工、實習生、返聘離退休人員以及接受外部勞務派遣用工（此處按照總局2015年34號公告執(zhí)行）所實際發(fā)生的費用，應區(qū)分為工資薪金支出和職工福利費支出，并按《企業(yè)所得稅法》規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除。其中屬于工資薪金支出的，準予計入企業(yè)工資薪金總額的基數，作為計算其他各項相關費用扣除的依據。關鍵是要簽訂臨時用工協議，跟自己的員工一樣，服從管理，按期支付工資。意思就確認你們存在雇傭關系。非全日制用工，需要申報個稅嗎？需要繳納保險嗎？允許稅前扣除嗎？答復 1、非全日制用工，屬于工資薪金，需要按照工資薪金所得申報個稅。

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個人獨資個體戶和有限公司的區(qū)別
家權老師 ??| 提問時間：01/17 15:31

#稅務#

前2個都是交生產經營個稅，公司交企業(yè)所得稅

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