琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:40
#稅務(wù)#
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- 老師，這種情況怎么填
- 老師，請(qǐng)您看看這樣計(jì)算是否有誤？1、如果25年公司利潤(rùn)沒超過300萬，企業(yè)所得稅的實(shí)際稅負(fù)是5%。房東不開具發(fā)票的話，公司要承擔(dān)的稅是企業(yè)所得稅=2500*6個(gè)月*5%=750元，印花稅=2500*6個(gè)月*0.001/2=7.5元，合計(jì)承擔(dān)的稅是757.5元。2、如果25年公司利潤(rùn)超過300萬，企業(yè)所得稅是25%，房東不開具發(fā)票的話，公司要承擔(dān)的稅是企業(yè)所得稅=2500*6-25%=3750，印花稅=2500*6*0.001=15，合計(jì)承擔(dān)的稅是3765元。3、如果25年公司承擔(dān)開票的稅，則房產(chǎn)稅=2500*6*4%=600，個(gè)稅=（2500-800）*10%*6=1020元，印花稅15元，合計(jì)承擔(dān)的稅是1635元。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:40#稅務(wù)#
- 每年1月份報(bào)營(yíng)業(yè)賬薄印花稅，選擇日期還是選12月份的嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:37#稅務(wù)#
- 我公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，22年已入成本的一張發(fā)票需要紅沖，請(qǐng)問稅法有規(guī)定需要修改2022年企業(yè)所得稅匯算申報(bào)表嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:31#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問一下，研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出年底可以不結(jié)轉(zhuǎn)明年后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)不？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:25#稅務(wù)#
- 2.您單位申報(bào)表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為：【0】元；
3.一般而言，企業(yè)應(yīng)該有工資支出。請(qǐng)審核工資的實(shí)際列支情況。 波德老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:24#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問，根據(jù)規(guī)定，允不允許以前月份已投入研發(fā)費(fèi)用的材料沖掉一點(diǎn) 小正老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:22#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，我實(shí)收資本增加時(shí)當(dāng)月已繳納印花稅，為什么在申報(bào)財(cái)務(wù)表時(shí)，在“實(shí)收資本“還提示當(dāng)期實(shí)收資本和資本公積已增加,應(yīng)按規(guī)定申報(bào)繳納印花稅。 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:21#稅務(wù)#
- 老師，24年10月收到23年2月份的費(fèi)用發(fā)票，可以入賬嗎？入賬的話，24年匯算清繳時(shí)是不是要調(diào)增？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:17#稅務(wù)#
- 老師，咱們系統(tǒng)財(cái)務(wù)工具，計(jì)算個(gè)稅那個(gè)五險(xiǎn)一金怎么輸入，是輸個(gè)人承擔(dān)的年度總金額嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:17#稅務(wù)#
- 個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅起征點(diǎn)是多少？怎么有的說800，有的說5000？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:14#稅務(wù)#
- 進(jìn)項(xiàng)名稱開：涂料*乳膠漆，銷項(xiàng)名稱開：涂料*涂料，這樣可以嘛 雪兒老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:14#稅務(wù)#
- 現(xiàn)金流量表。第四季度凈額？為啥不等于第四季度，貨幣資金期末余額減期初余額呢？這個(gè)是哪里填錯(cuò)了還是現(xiàn)金流量表填錯(cuò)了呀，排查錯(cuò)誤的思路是什么呀 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:13#稅務(wù)#
- 存貨太大，站營(yíng)業(yè)收入60多，這樣報(bào)會(huì)有問題嗎 波德老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:11#稅務(wù)#
- 老師好，稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了季度財(cái)務(wù)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金貨幣資金期末余額，這個(gè)不管他可以嗎老師 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:11#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問資金賬簿需要申報(bào)印花稅嗎？稅率是多少呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:09#稅務(wù)#
- 前兩個(gè)季度交了企業(yè)所得稅，后面4季度的時(shí)候公司是虧損狀態(tài)，現(xiàn)在填企業(yè)所得稅年報(bào)，是能退以前交過的企業(yè)所得稅嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:08#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問匯算清繳的補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅怎么做賬呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:03#稅務(wù)#
- 這是自然人電子稅務(wù)局（扣繳端），現(xiàn)在這里面有個(gè)累計(jì)扣除項(xiàng)目合計(jì)883.16元，這是什么費(fèi)用呢？這里面有兩個(gè)員工，每月工資各5000，一共一月10000。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:03#稅務(wù)#
- 老師，50萬，銀行利率2點(diǎn)多，半年利息多少啊咋算 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:01#稅務(wù)#
- 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅怎么補(bǔ)申報(bào)？ 稅款所屬期只能選擇1-12月份 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:00#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問賬本還需交印花稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 18:00#稅務(wù)#
- 專業(yè)合作社里養(yǎng)的羊能銷售給股東嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 17:59#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問除了核定的增值，所得，附加稅，需要自己主動(dòng)申報(bào)哪些稅種？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 17:59#稅務(wù)#
- 老師股東投資把錢沒轉(zhuǎn)公戶，轉(zhuǎn)給其中一個(gè)股東了，這個(gè)股東入資之前這個(gè)公司虧損600萬，這個(gè)老板一直不去公司，公司也沒有會(huì)計(jì)出納，公司的錢都是其中一個(gè)老板自己轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，現(xiàn)在公司虧損厲害了，這個(gè)老板想查賬，怎么查呢 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 17:58#稅務(wù)#
- 老師一般納稅人開出去的普票，也交稅，也可以用開進(jìn)來的專票進(jìn)項(xiàng)抵扣稅吧， 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 17:56#稅務(wù)#
- 老師，廣告費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 17:56#稅務(wù)#
- 老師，我們給甲方開的勞務(wù)派遣服務(wù)，是開勞務(wù)費(fèi)，還是勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi) 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 17:55#稅務(wù)#
- 新公司實(shí)務(wù)中零申報(bào)可以逾期申報(bào)嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 17:46#稅務(wù)#
- 老師，今年虧損了也要計(jì)提負(fù)盈余公積嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 17:45#稅務(wù)#
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