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企業(yè)稅審需要注意什么事項?
apple老師
??|
提問時間:02/03 13:15
#稅務師#
同學你好! 不用刻意準備,審計師來審查前,會讓你們提供一系列資料的, 他們要什么資料,正確提交就行
?閱讀? 3
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購買安全生產(chǎn)設備的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么?
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/01 11:38
#稅務師#
你好,根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于執(zhí)行環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄有關問題的通知》(財稅[2008]48號)第一條規(guī)定, 購置用于安全生產(chǎn)等專用設備投資額的10%可以從企業(yè)當年的應納稅額中抵免;企業(yè)當年應納稅額不足抵免的,可以向以后年度結轉,但結轉期不得超過5個納稅年度。
?閱讀? 36
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為啥小規(guī)模月開了1%的專票,但是今天申報的時候沒有自動跳出來增值稅申報?。恳趺催M上海電子稅務局小規(guī)模企業(yè)增值稅申報繳納路徑?
王琳老師
??|
提問時間:02/01 00:56
#稅務師#
你好,直接進入國家稅務總局上海市電子稅務局官網(wǎng)登錄進去,就可以看到待申報的信息了
?閱讀? 42
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老師 第1道題目和第40道題目的區(qū)別是什么?為什么第1道就扣除了未分配利潤的份額,第40道不能扣除?
王琳老師
??|
提問時間:01/31 21:10
#稅務師#
你好,未分配利潤等留存收益在撤資或者減資時可以扣除。
?閱讀? 47
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女兒讀研究生,父母能否享受個人所得稅的專項附加扣除
apple老師
??|
提問時間:01/30 20:24
#稅務師#
同學你好,完全可以,如果需要 稅法規(guī)定的話,我截屏給你
?閱讀? 60
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去年八月開票結果客戶一月才反饋開錯了,那么做進項稅額轉出的同時八月抵扣的進項稅是否還需要填寫在表二里面但是實際一月沒有抵扣
apple老師
??|
提問時間:01/30 16:00
#稅務師#
同學你好,是供應商的發(fā)票錯了吧 遇到這種情況, 你把 1 月新拿來的發(fā)票 繼續(xù)認證。 然后,把對方開來的發(fā)票 也在附表 2 里填寫。 就相當于 只做了一次抵扣。
?閱讀? 75
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企業(yè)在計算股權轉讓所得時不得扣除被投資企業(yè)未分配利潤等股東留存收益中按該項股權所可能分配的金額。為什么這道題目在計算應納稅所得額時扣除了按股權份額計算的留存收益中分配的金額?
陳華
??|
提問時間:01/30 13:43
#稅務師#
同學,新年好。這個題的理解是初始投資成本4000萬,后續(xù)的投資收益3000*40%=1200萬,所以撤資時對應的轉讓成本等于4000+1200=5200,賺了9000-5200=3800萬。應納稅所得額等于3800萬
?閱讀? 64
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我們8月增值稅銷項五千,當時我們進項用了5100,但是那張發(fā)票開錯了,現(xiàn)在對方1月要求重開,那么分錄負數(shù)分錄跨年紅沖沖掉的話,當時抵扣的進項怎么沖掉?分錄怎么做
高輝老師
??|
提問時間:01/30 02:02
#稅務師#
你好,分錄 借:費用/庫存等 負數(shù) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 應付賬款 負數(shù)
?閱讀? 75
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老師你能看懂它是否需要留抵退稅不?情形1,2,3
樂伊老師
??|
提問時間:01/29 10:00
#稅務師#
同學您好,連續(xù)5個月有增量,第6個月要大于50萬才滿足條件。
?閱讀? 113
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一般戶可以轉給私人借款嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/28 11:54
#稅務師#
您好,可以的, 轉給個人就可以
?閱讀? 72
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自然人股東股權轉讓印花稅在電子稅務局繳納嗎
小鎖老師
??|
提問時間:01/27 18:47
#稅務師#
您好,這個的話是電子稅務局
?閱讀? 92
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甲集團將持有全資子公司A的股權,無償劃轉給子公司B。請問老師三個問題:第一:甲集團分錄怎么寫?第二:A和B的分錄怎么寫?第三:企業(yè)所得稅匯算清繳哪家需要填寫申報表,股權無償劃轉的這張表?
小林老師
??|
提問時間:01/27 18:20
#稅務師#
你好,借資本公積,貸長期股權投資, 借實收資本集團,貸實收資本B, 借長期股權投資,貸資本公積, 填寫A105100表單
?閱讀? 97
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老師你好,轉農(nóng)民工工資備注了勞務費有稅務風險嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/27 17:12
#稅務師#
您好,這個沒有風險的
?閱讀? 78
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老師你好,一般戶可以轉個人勞務費嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/27 16:07
#稅務師#
您好,可以的,可以轉的
?閱讀? 78
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老師,公司付煙酒款的時候銀行備注也寫成煙酒款嗎,有沒有更合適的備注
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/27 13:42
#稅務師#
您好,可以寫成貨款
?閱讀? 80
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做電力安裝的人工工資有兩個工人干活,可以打錢的時候打在一個身上嗎,另外一個人沒有銀行卡
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/27 13:37
#稅務師#
您好,可以的,對方也要開發(fā)票的
?閱讀? 83
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通用定額發(fā)票現(xiàn)在還能用嗎作為扣稅發(fā)票
小菲老師
??|
提問時間:01/27 12:46
#稅務師#
同學,你好 可以作為費用,抵扣企業(yè)所得稅
?閱讀? 82
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我們公司是金屬制品鐵藝銷售和安裝的,對方讓開鐵藝安裝勞務22萬的發(fā)票,我們這個發(fā)票項目名稱大類是勞務勞務費還是建筑服務勞務費呢?
郭老師
??|
提問時間:01/27 11:13
#稅務師#
你好選擇后面的建筑服務
?閱讀? 83
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請問老師,圖片例題33,題目又沒說是非正常損失,為啥要做進項稅轉出呢?
王琳老師
??|
提問時間:01/27 09:57
#稅務師#
你好 同學 圖片在哪里?沒發(fā)過來
?閱讀? 84
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請問老師,單位2024年準備開餐廳,店面租賃期5年,錢都支付了,然后跟建筑工程施工各方簽訂了合同,預付了工程款。因為沒有開業(yè)。都放到了:預付賬款 貸 銀行存款 但是,因為餐飲行業(yè)生意不好,直到2024年底,工程都沒有開工,根據(jù)集團的建議。不開工了,擔心賠的更多。請問老師這些預付的款項,要提壞賬嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/27 08:27
#稅務師#
您好,要提壞賬的,轉到營業(yè)外支出,把工程合同,不開工這些預付款不再支付的相關資料作為附件,這是可以稅前扣除的營業(yè)外支出
?閱讀? 80
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老師,您好,請問跨區(qū)域預繳當月預繳了,下月開票了,需要退稅在下月預繳嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/26 18:43
#稅務師#
您好,這個在公司地可以抵扣的
?閱讀? 84
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請問老師,計提:借管理費用 10000 元 貸 應付職工薪酬10000元。發(fā)放 借 應付職工薪酬-工資9000 其他應付賬款-社保、公積金1000元 貸 銀行存款,請問老師。圖片實際發(fā)放的工資,取數(shù)9000元嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:01/25 21:33
#稅務師#
您好,這個的話請問一下圖片的話是在哪里呢,這個
?閱讀? 68
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想問一下老師,目前新能源汽車中的電池子目具體包括哪些內容,三元材料鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鈷酸鋰電池、鎳氫電池、氫燃料電池這些電池類型需要繳納消費稅嗎?有沒有相關的財稅文件,謝謝老師!
王琳老師
??|
提問時間:01/25 18:21
#稅務師#
你好,電池在生產(chǎn)、委托加工和進口環(huán)節(jié)征收消費稅,適用稅率為4%。無汞原電池、金屬氫化物鎳蓄電池(又稱”氫鎳蓄電池”或”鎳氫蓄電池”)、鋰原電池、鋰離子蓄電池、太陽能電池、燃料電池和全釩液流電池免征消費稅。
?閱讀? 98
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老師我這邊是小規(guī)模綠化工程公司,然后開進來一張成品油普票,應該是給小車加油的票子,我怎么做賬務處理呢
鐘存老師
??|
提問時間:01/25 16:42
#稅務師#
如果是單位車輛加油 并且是市內行駛 可以計入市內交通費
?閱讀? 71
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C錯在哪里了?老師沒看懂。
apple老師
??|
提問時間:01/25 15:05
#稅務師#
同學你好, 貸款利息收入 要交增值稅的 屬于金融服務 存款利息收入不征增值稅
?閱讀? 73
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這里為什么要×(1-9%)。而300000不用。
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/25 14:52
#稅務師#
同學你好,具體是哪里呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
?閱讀? 69
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剛注冊的個體工商戶,開個十幾萬的發(fā)票,有稅務風險嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/25 11:43
#稅務師#
您好,沒事,這個是正常業(yè)務開票
?閱讀? 69
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老師0.24為什么不考慮啊?
家權老師
??|
提問時間:01/25 09:54
#稅務師#
你好,因為是計算抵扣,按80000*0.09,不是按發(fā)票稅金抵扣
?閱讀? 68
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老師,個人是包工頭,手下有工人,工人來干活,現(xiàn)在完工了,公司給他們發(fā)工資,申報個稅,是這樣處理嗎,或者說是由包工頭直接收款,但是包工頭這些收款的話,需要提供什么證明
郭老師
??|
提問時間:01/25 08:45
#稅務師#
勞動合同的可以 但是社保這塊有風險 委托書 單位委托包工頭發(fā)工資
?閱讀? 71
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老師,找的包工頭帶來的人做水泥工,現(xiàn)在要付勞務錢,包工頭寫了一張收條把錢轉入指定賬戶,需要什么輔助材料來證明
郭老師
??|
提問時間:01/24 20:24
#稅務師#
你好,不是他本人的賬戶嗎?不是的話出一個委托書。
?閱讀? 82
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