范老師 ??| 提問時(shí)間：02/10 16:24
#稅務(wù)師#
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- 我們公司是有限合伙企業(yè)，有對(duì)外貨幣投資，被投企業(yè)有評(píng)估增值，但沒有分紅，現(xiàn)在想做增資，合伙人退伙，入伙的工商變更，請(qǐng)問這樣會(huì)產(chǎn)生哪些稅？
- 請(qǐng)問每年1月所報(bào)上年10~12月的企業(yè)所得稅是上年企業(yè)所得稅的年報(bào)嗎？匯算清繳和企業(yè)所得稅年報(bào)是一回事嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 21:48#稅務(wù)師#
- 老師過年好！請(qǐng)教一下，企業(yè)所得稅計(jì)提多了，以前年度有個(gè)虧損。我這個(gè)月把上個(gè)月憑證沖紅，假如計(jì)提10元（借：所得稅費(fèi)用-10，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅-10）。實(shí)際繳納所得稅8元。（借：所得稅費(fèi)用8，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅8。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅8，貸：銀行卡存款8）是這樣做嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 20:32#稅務(wù)師#
- 老師過年好，請(qǐng)問印花稅多計(jì)提了1分錢，我要上個(gè)月計(jì)提的沖紅，重新做個(gè)計(jì)提分錄？ 果粒老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 19:54#稅務(wù)師#
- 火車票現(xiàn)在可以網(wǎng)上開票，但是火車票實(shí)際付款和火車票的時(shí)間都是1月18日，但是開票時(shí)間是2月6日，那么這個(gè)發(fā)票貼在2月還是1月還是都可以貼？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 18:30#稅務(wù)師#
- 老師您好，小規(guī)模公司，開普通發(fā)票，稅率1%有優(yōu)惠，不用交稅。會(huì)計(jì)做賬分錄怎么寫？ 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 16:29#稅務(wù)師#
- 22年6月畢業(yè)可以考稅務(wù)師嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 16:16#稅務(wù)師#
- 老師電費(fèi)電子發(fā)票是一月開一次發(fā)票還是繳費(fèi)一次開一次又拿來電費(fèi)收據(jù)報(bào)銷，電費(fèi)發(fā)票包括收據(jù)金額嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 16:08#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師還剩稅二、實(shí)務(wù)和法律，有點(diǎn)迷茫不知道該怎么報(bào)。報(bào)三科怕背誦知識(shí)點(diǎn)太多，顧不過來，實(shí)務(wù)考兩次沒過，法律沒考，老師能否給點(diǎn)建議？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 14:06#稅務(wù)師#
- 老師我想問一下搬運(yùn)費(fèi)10000給個(gè)人，他去稅務(wù)局開發(fā)票我扣多少稅，事業(yè)單位搬運(yùn)費(fèi)做什么經(jīng)濟(jì)科目 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 13:44#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，甲單位是安保公司，派遣保安給其他A \\B\\C等 單位，但是派出去的保安，要在對(duì)方A\\B\\C\\D等，單位有的有食堂的，就在對(duì)方的食堂吃飯或者沒有食堂的，自己做飯吃，但這些費(fèi)用都是拿到甲安保公司報(bào)銷的，請(qǐng)問老師，這部分憑票報(bào)銷的餐費(fèi)，甲公司做賬要做到費(fèi)用、成本的福利費(fèi)么？還是直接走餐費(fèi)，不妨到福利呢？謝謝 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 13:33#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，租車的費(fèi)用，需要繳納印花稅么？謝謝 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 12:06#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，單位朝股東的無息借款。不涉及任何稅吧 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 10:49#稅務(wù)師#
- 老師，為什么C選項(xiàng)體現(xiàn)了重要性要求？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 08:33#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，資產(chǎn)減值損失利潤(rùn)表負(fù)數(shù)列示，企業(yè)所得稅稅匯算清繳，是調(diào)增還是調(diào)減，原理是什么？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 13:14#稅務(wù)師#
- 2024年的獎(jiǎng)金還未發(fā)什么時(shí)候申報(bào) 東老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 10:00#稅務(wù)師#
- 外貿(mào)企業(yè)咨詢： 采購(gòu)不含稅24808.66 增值稅3225.13 合計(jì)28033.79 出口銷售額28191.66 幫忙看看 毛利計(jì)算是否對(duì)：1-24808.66/28191.66=0.120000028377 對(duì)不？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 09:39#稅務(wù)師#
- 國(guó)際海運(yùn)物流稅率多少？？一般有什么特殊情況嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 09:25#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問這道題為什么選C？債務(wù)人和債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)的原因，區(qū)別在哪？謝謝 范老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 18:31#稅務(wù)師#
- 去年畢業(yè)的?？?想考稅務(wù)師籌劃師能考嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 15:48#稅務(wù)師#
- 我一月份 報(bào)的2024年第四季度的稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目寫錯(cuò)了 利潤(rùn)表沒變 資產(chǎn)負(fù)債表變了 這個(gè)現(xiàn)在還可以在電子稅務(wù)局改嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 14:42#稅務(wù)師#
- 老師，公司是一般納稅人，現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5張合計(jì)50萬是異常的（已經(jīng)勾選抵扣了），現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了，
問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報(bào)表更正了（把異常的那幾張發(fā)票稅額，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來），這樣做對(duì)不對(duì)？
問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠？（因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠）
問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖，那么12月份差的那50萬成本，可不可以暫估？也就是12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒有變，把異常缺的50萬改為暫估，2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬，這樣可以不？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 14:03#稅務(wù)師#
- 異地建筑項(xiàng)目預(yù)交增值稅 月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅” 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 13:09#稅務(wù)師#
- 增值稅 和所得稅 都是根據(jù)利潤(rùn)表填寫是嗎？ 琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：02/06 12:36#稅務(wù)師#
- 公司員工去參加長(zhǎng)江商學(xué)員的報(bào)班培訓(xùn)的要計(jì)入什么費(fèi)用，二級(jí)明細(xì)是什么 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 11:01#稅務(wù)師#
- 老師，您好我們公司是建筑公司，有收到客戶的白酒（用來抵貨款），并且對(duì)方也開了專票，金額也挺大的，一直放在公司。后來公司想把酒賣出去，并且辦理了工商變更，增加了“酒”的經(jīng)營(yíng)范圍?，F(xiàn)在有關(guān)酒的銷售業(yè)務(wù)還沒開發(fā)票出去，現(xiàn)在想問下，有關(guān).酒的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵和嗎？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 10:42#稅務(wù)師#
- 我報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)科目有的寫錯(cuò)了 再改的話 會(huì)有什么影響嗎 apple老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 09:27#稅務(wù)師#
- 單位給職工全額交社保 分錄可以這樣寫嗎 跟我先開工資還是后開工資有關(guān)系嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 09:22#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，不征稅收入，增值稅不用申報(bào)嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 09:20#稅務(wù)師#
- 書上不是說不包括出口退稅款嗎？為啥這道題選C 范老師 ??| 提問時(shí)間：02/05 21:54#稅務(wù)師#
