apple老師 ??| 提問時間：02/11 22:44
#稅務(wù)#
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- 圖一是當(dāng)時開發(fā)票更改做的舉例、以前開票都是差額99，我給一個金額他開就行了、后面說要工資和管理費分開開，讓我自己計算做的一個舉例、當(dāng)時就沒看懂他這個金額是怎么算的，和他說的專票全額6個點一點沒關(guān)系
圖二是要開的總金額、我一看原來管理費是1%，開票總額減1%剩下的就是工資
圖三之所以這么問是因為別人發(fā)的跟圖二一毛關(guān)系都沒有、所以我就這么問了，完了我還是懵逼的
所以計算公式到底是什么、如果總金額是46070:工資應(yīng)該多少、管理費多少啊
- 代扣代繳增值稅報表的合同號，在做合同備案的時候跟紙質(zhì)合同號碼輸入有誤，扣稅款后在合同備案修改有必要嗎，填錯會有風(fēng)險的嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：02/11 22:10#稅務(wù)#
- 老師，請問公司購買用于宣傳的紀(jì)念品，對方開的發(fā)票名稱可以開成現(xiàn)代服務(wù).紀(jì)念品嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：02/11 20:15#稅務(wù)#
- 老師們 我想問問就是停車費沒有發(fā)票 只有微信支付截圖這種可以抵稅嗎 作為記賬的依據(jù) 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/11 19:06#稅務(wù)#
- 老師，兩個公司同時報個人所得稅，一個公司交稅了的，另一個公司也要交稅，怎么沒有合并？ 郭老師 ??| 提問時間：02/11 18:50#稅務(wù)#
- 生豬購進再賣，可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎 宋生老師 ??| 提問時間：02/11 18:00#稅務(wù)#
- 老師好！我單位使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年12月底計提的工資和年終獎25萬，今年1月發(fā)放了30萬，計提好了。問題1.補計提 借 管理費用5萬 貸應(yīng)付職工薪酬5萬， 分錄對嗎？2.匯算清繳時只有25萬可以稅前扣除嗎？用追溯調(diào)整嗎？請老師具體給分析一下， 張瑞雪老師 ??| 提問時間：02/11 17:53#稅務(wù)#
- 老師，12月的工資在二月發(fā)放，但是在1月份的時候，是按12月工資申報個稅的，2月份在申報的時候可以申報零嗎 文文老師 ??| 提問時間：02/11 17:20#稅務(wù)#
- 一般納稅人期間采購進來的存貨已經(jīng)在一般納稅人期間進項稅已抵扣，2019年年底轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人時，是否需要進行存貨的進項稅額轉(zhuǎn)出？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：02/11 16:54#稅務(wù)#
- 可以補開以前年度的發(fā)票嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：02/11 16:25#稅務(wù)#
- 老師，您好！請12月份忘了計提企業(yè)所得稅，可以在本年1月份計提嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：02/11 16:15#稅務(wù)#
- 請問公司向個人借款，用于購買大型固定資產(chǎn)，由于銀行和其他金融機構(gòu)放款慢，審批難，老板想從民間借貸，支付不高于銀行同期貸款利息的2倍，實操中需要注意規(guī)避哪些稅務(wù)風(fēng)險？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/11 16:10#稅務(wù)#
- 做24年的審計和匯算請假報告提供資料也是提供24年的吧 文文老師 ??| 提問時間：02/11 14:55#稅務(wù)#
- 燈箱廣告租賃需要房產(chǎn)稅么？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：02/11 14:44#稅務(wù)#
- 請問一下老師，正壓式消防空氣呼吸器屬不屬于三項設(shè)備抵免？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/11 14:24#稅務(wù)#
- 我單位碼頭提供裝卸貨服務(wù)，稅率6%，近期有一家客戶（簡稱：C客戶）準(zhǔn)備與我單位達成一項業(yè)務(wù)，既由我公司供應(yīng)貨物給C客戶，又在我單位碼頭進行該批貨物的裝卸。請問這是否屬于混合銷售行為？是否符合財稅（2016）36號第四十條的規(guī)定？（一項銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物，為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為，按照銷售貨物繳納增值稅） 王琳老師 ??| 提問時間：02/11 13:41#稅務(wù)#
- 請問對于按月結(jié)算的運輸費在開具的時候如何在備注欄里備注
樸老師 ??| 提問時間：02/11 13:25#稅務(wù)#
- 老師您好，請問下 代理安裝光伏安裝費12萬+開拓獎金30萬=42萬，分包安裝費14萬，做預(yù)繳增值稅時分包款寫14萬，多的2萬不用，預(yù)繳金額0元有風(fēng)險嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：02/11 12:41#稅務(wù)#
- 1.為什么銀行存款是85000元?怎么算的？
2.還有資本公積272000怎么計算的？
3.股本17000?
4.現(xiàn)金結(jié)算改為權(quán)益結(jié)算，為啥和教材完全不一樣，同一道例題分錄以及數(shù)字完全和教材對不上，數(shù)字為啥差距那么大? 樸老師 ??| 提問時間：02/11 11:38#稅務(wù)#
- 咨詢一下，健康管理師證書可以抵扣個稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/11 11:36#稅務(wù)#
- 你好，這個需要可以不勾選嗎 郭老師 ??| 提問時間：02/11 11:01#稅務(wù)#
- 老師：在外貿(mào)公司匯算清繳時，跳出來這個如何更改呢 郭老師 ??| 提問時間：02/11 10:54#稅務(wù)#
- 稅務(wù)策劃師考幾科 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/11 10:50#稅務(wù)#
- 申報員工個人所得稅，是不是如果2025.11-12月的申報收入0的，但在2025.2月申報收入5000的話那個減除費用會結(jié)轉(zhuǎn)第二年呢 樸老師 ??| 提問時間：02/11 10:34#稅務(wù)#
- 老師好！去年1月我公司（自然人獨資）投資了青島一家公司40萬占股80%，兩家公司都是獨立核算也不是上市公司，沒有業(yè)務(wù)和其他往來只有投資，1.必須合并報表嗎？2.就合并事宜需要去稅務(wù)備案嗎？3.是要合并三大報表嗎？4.有文件規(guī)定嗎？5.因為是24年1月投資的，現(xiàn)在跨年了怎么做比較好呢？這塊沒接觸過實在不明白請老師具體回答一下 感謝 郭老師 ??| 提問時間：02/11 10:14#稅務(wù)#
- 開錯了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，如何紅沖呀 郭老師 ??| 提問時間：02/11 10:10#稅務(wù)#
- 我們是一家外貿(mào)公司，委托貨代公司做出口運輸服務(wù)。貨代公司負責(zé)安排貨物從國內(nèi)工廠運到上海港口，上海報關(guān)，訂艙，以及從上海出口到國外。
從上海出口到國外港口的美金海運費是享受免稅的。
現(xiàn)在的問題是貨代公司把國內(nèi)段的車輛運輸費，報關(guān)費，訂艙費，碼頭費全部開成“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代理國際運費”并且稅率是免稅，這個有問題嗎？
零，是以供應(yīng)鏈管理有限公司的抬頭開出的，這個有風(fēng)險嗎？ 果粒老師 ??| 提問時間：02/11 10:08#稅務(wù)#
- 東老師和樸老師請不要接，退休工資要交個稅么 郭老師 ??| 提問時間：02/11 10:01#稅務(wù)#
- 退休工資要交個稅么 東老師 ??| 提問時間：02/11 10:00#稅務(wù)#
- 個稅實際應(yīng)該本月申報上月發(fā)放的，我們公司一直是按照本月申報本月發(fā)放的，現(xiàn)在需要調(diào)整過來，2月按照零申報，3月回歸正常，2月零申報 社保公積金在個稅里面25年只有11個月會有什么影響嗎，或者有什么辦法可以讓社保公積金正常12個月嗎 郭老師 ??| 提問時間：02/11 09:51#稅務(wù)#
