問題已解決

老師，您好！請12月份忘了計提企業(yè)所得稅，可以在本年1月份計提嗎？

m34Y9868| 提問時間：02/11 16:15
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
可以在本年1月份計提
02/11 16:17
m34Y9868
02/11 16:19
老師，是這樣嗎？借：以前年度損益調(diào)整 2 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2，這樣的話是應(yīng)該算作24年費用的吧？
文文老師
02/11 16:27
是的，是24年損益，不會影響企業(yè)所得稅
m34Y9868
02/11 17:17
老師，借方是以前年度損益調(diào)整的吧？
文文老師
02/11 17:19
是，借方是以前年度損益調(diào)整
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