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為什么要加上25000的折舊呢?不應(yīng)該減掉25000嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:02/22 18:07
#稅務(wù)#
你好,這里原本應(yīng)該按照原來賬面價值600萬元計算折舊在利潤里面扣除,但是現(xiàn)在被投資方乙公司是按照900萬元計算折舊在利潤里面扣除,對于投資方甲來說就是多扣除了。要把這多扣除的部分加回來。
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老師 我去稅務(wù)局補(bǔ)印花稅申報可以直接繳納嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 16:26
#稅務(wù)#
可以直接交稅的哈
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營業(yè)賬簿印花稅沒有稅種認(rèn)定,但是24年有投資款,怎么處理,也沒有申報 再申報會有滯納金嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 15:30
#稅務(wù)#
自己做稅源采集申報,逾期申報有滯納金的
?閱讀? 192
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12月份暫估的原材料金額數(shù)量準(zhǔn)確,也做了實際的領(lǐng)料,可是次年1月末未收到全部發(fā)票,應(yīng)付付款的問題,還有部分發(fā)票需要到2月份才會開給我們公司。賬務(wù)怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 15:24
#稅務(wù)#
暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
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我是七月份就退體了,退休后單位讓我退了三月份工資7880元,但是我之前工資巳扣過個稅了,請問我能在綜合匯算時提出申訴嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/22 14:48
#稅務(wù)#
那么你聯(lián)系你的單位更正申報,
?閱讀? 144
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滴滴打車的網(wǎng)約車車票,可以抵扣旅客運輸稅嗎
暖暖老師
??|
提問時間:02/22 14:18
#稅務(wù)#
你好這個可以計算抵扣進(jìn)項稅
?閱讀? 27
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個稅的手續(xù)費退費收入,我1月份收到了,但是我2月份報1月份的收入的時候沒報,我計入2月份報增值稅可以吧
Fenny老師
??|
提問時間:02/22 14:14
#稅務(wù)#
你好,可以的,及時發(fā)現(xiàn)問題及時申報就沒問題。
?閱讀? 28
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老師,抖音平臺補(bǔ)助要開發(fā)票,品類應(yīng)該開什么?我們做的是服裝銷售,可是我們的營業(yè)執(zhí)照上沒有現(xiàn)代服務(wù),只有銷售服務(wù)
波德老師
??|
提問時間:02/22 08:55
#稅務(wù)#
你好,可以開現(xiàn)代服務(wù)的發(fā)票。
?閱讀? 442
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老師您好!公司的水電費沒有發(fā)票只有表格數(shù)據(jù),付款也不走公,可以記入其他應(yīng)付款科目嗎?要是老板不愿意交稅的話怎么辦?
郭老師
??|
提問時間:02/22 08:53
#稅務(wù)#
,那就讓你老板承擔(dān)這一部分水電費,別從公戶走
?閱讀? 12
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未開票收入怎么做賬,才能規(guī)避風(fēng)險呢?
郭老師
??|
提問時間:02/21 20:46
#稅務(wù)#
無票收入,借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 和有發(fā)票的一樣的
?閱讀? 474
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個體工商戶營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營者不是法人,那經(jīng)營者可以登錄電子稅務(wù)局繳納營業(yè)執(zhí)照的稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/21 17:35
#稅務(wù)#
個體工商戶營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營者,可以登錄
?閱讀? 312
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請問個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照需要交什么稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/21 17:08
#稅務(wù)#
至少需要交增值稅和生產(chǎn)經(jīng)營個稅
?閱讀? 145
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我們這個感覺和你們有點區(qū)別,銷售有免稅,有6%又有9%,這個稅負(fù)率怎么計算
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/21 16:39
#稅務(wù)#
那個是他跟外賬直接交涉,不需要你操心哈
?閱讀? 25
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問下實務(wù)中,貨已經(jīng)發(fā)出,客戶也已經(jīng)簽收了,但是一直沒開票出去,賬一直掛著,稅務(wù)上會有啥風(fēng)險嗎,付款時間是約定開票的下個月底前付款。
郭老師
??|
提問時間:02/21 15:54
#稅務(wù)#
賬一直掛著,是掛了哪個科目預(yù)收賬款嗎?
?閱讀? 175
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老師,就是公司股東對于所認(rèn)繳的資本金都分期匯入了資金,因為是分期的,所以也沒有做驗資報告。現(xiàn)在公司股東想減資,(現(xiàn)金+公司現(xiàn)有的固定資產(chǎn)支付股東),不知道公司需要繳納那些稅?股東個人需要繳納那些稅?理論上一般都是怎么解決的呀
樸老師
??|
提問時間:02/21 15:51
#稅務(wù)#
公司涉及稅費 增值稅:以固定資產(chǎn)支付減資,可能需按規(guī)定繳納。 企業(yè)所得稅:股東取得收入超原始投資,公司可能需將其視為收入繳納。 股東個人涉及稅費 個人所得稅:自然人股東減資,可能按 “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 繳納。 印花稅:若股東取得收入超原始投資,涉及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),需繳納。 一般操作流程 編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單,股東會作減資決議(經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東通過),通知債權(quán)人(10 日內(nèi)通知、30 日內(nèi)在報紙公告,債權(quán)人特定時間內(nèi)可要求清償債務(wù)或提供擔(dān)保),辦理變更登記。
?閱讀? 40
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老師,您好!福建經(jīng)營范圍可以開具*建筑服務(wù)*玻璃雨棚制作安裝 的發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/21 15:42
#稅務(wù)#
可以開的,沒問題的哈
?閱讀? 43
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1039市場采購貿(mào)易的個體工商戶沒有貿(mào)易額,個稅可以做零申報嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/21 15:29
#稅務(wù)#
您好,意思是沒有產(chǎn)生收入,是吧
?閱讀? 53
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老師,請問下我公司有一筆1萬元的餐費要支付給a餐飲店,因為沒有對公支付,就委托給b公司幫我支付了,我是委托,b是被委托方,然后被委托方這家公司是跟我這個公司同一個老板,委托付款證明是寫著我公司委托b公司代我司支付餐費1萬,b公司備注的收款賬戶是老板自己的名字,我借管理費用招待費,貸其他應(yīng)付款a餐飲,再借其他應(yīng)付款a餐飲,貸其他應(yīng)付款老板名字,我公司跟老板個人是有做往來款的,請問我這樣分錄可以嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/21 14:59
#稅務(wù)#
分錄基本可以,第一筆確認(rèn)費用與應(yīng)付款合理,第二筆債務(wù)轉(zhuǎn)移邏輯通順。但存在稅務(wù)被查、資金流業(yè)務(wù)流不清、內(nèi)控風(fēng)險等問題,建議盡量對公支付,若委托第三方要保證手續(xù)完備、資金流向清晰。
?閱讀? 157
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老師,您好!請問1、從銀行貸款的合同是需要納印花稅的吧?2、非金融企業(yè)之間的借款合同不需要繳納印花稅吧?3、非金融企業(yè)與自然人之間的借款合同不納印花稅吧?4、企業(yè)跟自然人、個體戶之間的買賣合同不納印花稅吧?
樸老師
??|
提問時間:02/21 14:57
#稅務(wù)#
是的,你的理解基本正確,總結(jié)如下: 從銀行貸款的合同通常要納印花稅,按借款金額的萬分之零點五繳納,但金融機(jī)構(gòu)與小型、微型企業(yè)簽訂的借款合同免征。 非金融企業(yè)之間的借款合同不需要繳納印花稅。 非金融企業(yè)與自然人之間的借款合同不需要繳納印花稅。 企業(yè)跟自然人、個體戶之間的動產(chǎn)買賣合同不納印花稅
?閱讀? 40
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公司請臨時工的工資一天800元,怎么做賬?需要開具什么發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/21 13:57
#稅務(wù)#
你好,每次支付的時候怎么支付?按天?
?閱讀? 159
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老師我想咨詢下,開一個運輸公司,運輸沙子,石頭,(營業(yè)執(zhí)照范圍是什么)然后注冊的條件要求是什么
宋生老師
??|
提問時間:02/21 13:42
#稅務(wù)#
你好,營業(yè)執(zhí)照:需包含運輸服務(wù)或相關(guān)經(jīng)營范圍。 道路運輸經(jīng)營許可證:這是運輸公司合法經(jīng)營的核心資質(zhì)。 安全生產(chǎn)許可證:證明公司具備安全生產(chǎn)管理能力。 車輛運營資質(zhì):包括車輛行駛證、道路運輸證等,確保車輛合法上路
?閱讀? 60
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一般納稅人2024年11月購入的一臺二手車 沒有進(jìn)項 25年3月再出售需要繳納增值稅嗎 稅率多少?
宋生老師
??|
提問時間:02/21 13:39
#稅務(wù)#
你好,這個是按照2%繳納增值稅
?閱讀? 41
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老師,請問下稅審前,我要檢查庫存跟存貨我要怎么怎么檢查呢?
宋生老師
??|
提問時間:02/21 11:22
#稅務(wù)#
核對賬實:實地盤點存貨,確保賬面數(shù)量與實際庫存一致,檢查有無盤盈盤虧。 計價方法:確保存貨計價符合會計準(zhǔn)則,購進(jìn)和發(fā)出成本核算準(zhǔn)確。 周轉(zhuǎn)分析:計算存貨周轉(zhuǎn)率,評估存貨流動性,排查異常數(shù)據(jù)。 截止測試:檢查資產(chǎn)負(fù)債表日前后的購貨發(fā)票和驗收單,確保存貨入賬時點正確。
?閱讀? 335
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老師好,請問1.變更法人(夫妻關(guān)系)需要交什么稅嗎?2.公司現(xiàn)在處于虧損狀態(tài),所有者權(quán)益為負(fù)數(shù)?3.變更的流程怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時間:02/21 10:44
#稅務(wù)#
你好,只變更法人,其他的不變更,不需要交稅。政務(wù)服務(wù)網(wǎng)站里面企業(yè)注冊登記變更。有一個法人變更,在這里面填寫 備好了新法人的身份證、修改之后的章程、股東會議決議。
?閱讀? 203
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A企業(yè)出售初級農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),銷售額3600W,開具3600增值稅9%專用發(fā)票,請問能免增值稅么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/21 10:33
#稅務(wù)#
都開了專票沒法免增值稅的
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記賬憑證上面制單記賬審核是同個人可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/21 10:12
#稅務(wù)#
記賬審核是同個人,不可以
?閱讀? 205
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其他綜合收益影響損益嗎?答案中60代表投資收益嗎?20代表信用減值損失嗎?
小敏敏老師
??|
提問時間:02/21 10:09
#稅務(wù)#
你好,其他綜合收益不影響損益。60代表投資收益,20代表信用減值損失。
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老師你好 請問從2015年開業(yè)至今總利潤如果超300萬 從業(yè)人員30人以下 還是小型微利企業(yè)嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/21 10:04
#稅務(wù)#
總利潤 超300萬,不算小微了
?閱讀? 47
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各項稅費包括哪些
文文老師
??|
提問時間:02/21 09:49
#稅務(wù)#
付的各項稅主要包括所得稅、增值稅、 、消費稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅、車船稅、教育費附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費等。
?閱讀? 46
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老師,我們是采礦企業(yè) ,現(xiàn)股東從原股東接收過來的企業(yè),繳納的是四年前所屬期的礦業(yè)權(quán)出讓收益款。給稅務(wù)局交的礦產(chǎn)資源專項收入-礦產(chǎn)權(quán)出讓收益這筆款計入哪個科目,只是交了一部分,對于已交的計入預(yù)付款,等全部交完采礦證辦下來再計入無形資產(chǎn)還是掛長期待攤費用。
暖暖老師
??|
提問時間:02/21 09:45
#稅務(wù)#
你好,計入長期待攤費用,攤銷如成本核算
?閱讀? 69
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