家權老師 ??| 提問時間：02/07 17:53
#稅務#
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- 客戶2024年11月份多開了一張專用發(fā)票給我們，我們已經(jīng)認證抵扣了，現(xiàn)在客戶那邊發(fā)現(xiàn)了，要怎么處理這個發(fā)票呀，賬務要調(diào)整嗎
- 支付過磅費收到“鑒證咨詢服務*過磅費”這樣來正確嗎 文文老師 ??| 提問時間：02/07 17:21#稅務#
- 公司有未分配利潤10萬，注冊資本100萬，已實繳50萬，公司是獨資只有一個股東，轉(zhuǎn)股需要交哪些稅 郭老師 ??| 提問時間：02/07 15:56#稅務#
- 24年1月申報的23年12月發(fā)放的一次性獎金，24年11月還可以申報24年10月發(fā)放的一次性獎金嗎？人員名單不重復 宋生老師 ??| 提問時間：02/07 15:40#稅務#
- 按稅務一般處理：那ACF公司是 同一控股，B是集團外的，A占C的60%，無實際出資，B占C的40，出資50萬，A把C轉(zhuǎn)讓給F，此時C的凈資產(chǎn)是150萬，那按凈資產(chǎn)比例算轉(zhuǎn)讓價格的話，150*0.6=90，這時A 賬上 借應收90，貸長投0，投資收益 90，這樣合理嗎？收益一共就是100，B投資了，投資收益才10萬?像這種實際出資為0的，轉(zhuǎn)讓股權，造成有投資收益的按凈資產(chǎn)法有問題嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：02/07 15:09#稅務#
- 按稅務一般處理：那ACF公司是 同一控股，B是集團外的，A占C的60%，無實際出資，B占C的40，出資50萬，A把B轉(zhuǎn)讓給F，此時C的凈資產(chǎn)是150萬，那按凈資產(chǎn)比例算轉(zhuǎn)讓價格的話，150*0.6=90，這時C 賬上 借應收90，貸長投0，投資收益 90，這樣合理嗎？收益一共就是100，B投資了，投資收益才10萬 郭老師 ??| 提問時間：02/07 15:02#稅務#
- 25年1月進項稅額有上年度的余額數(shù)字。查看是空白的 怎么處理 家權老師 ??| 提問時間：02/07 15:02#稅務#
- 稅法上股權轉(zhuǎn)讓一般的處理中 2.收購方取得股權或資產(chǎn)的計稅基礎應以公允價值為基礎確定。這個是說的是股權確認的價值按公允還是轉(zhuǎn)讓價格時公允價值呢？稅務上轉(zhuǎn)讓價格按照凈資產(chǎn)比例確認的是股權價值還是轉(zhuǎn)讓價格呢？ 郭老師 ??| 提問時間：02/07 14:46#稅務#
- 老師，請問下24年年終獎25年1月發(fā)放了5.5萬，然后24年沒有計提年終獎，那25年能在2月做計提嗎？還是要在1月計提呀？ 文文老師 ??| 提問時間：02/07 14:33#稅務#
- 老師 ，請問一下，單位給員工繳納的補充醫(yī)療保險，用不用繳納個稅？ 文文老師 ??| 提問時間：02/07 14:31#稅務#
- 銷售未抵扣進項稅額的使用過的固定資產(chǎn)可以適用3%減按2%征收嗎 文文老師 ??| 提問時間：02/07 14:09#稅務#
- 兩家單位合作研發(fā)，每個單位如何歸集研發(fā)費用，比如a單位發(fā)材料給b單位加工后收回再加工研發(fā)，雙方如何下科目，期間單據(jù)如何流轉(zhuǎn) 郭老師 ??| 提問時間：02/07 13:01#稅務#
- 老師，您好！請問銷售公司銷售商品時，有些商品的銷售必須要有該商品的資質(zhì)才能銷售嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：02/07 11:32#稅務#
- 企業(yè)支付給實習生的勞務報酬（簽訂勞務合同），可以稅前扣除嗎，需要提供什么資料備查？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/07 11:14#稅務#
- 老師，請問24年年終獎沒計提，25年1月發(fā)放了年終獎5萬，我能不能25年1月補計提年終獎，借銷售費用員工工資，貸應付職工薪酬工資 文文老師 ??| 提問時間：02/07 11:10#稅務#
- 企業(yè)納稅申報里資產(chǎn)負債表計提工資了，個稅0申報了，這種情況可不可以 家權老師 ??| 提問時間：02/07 10:40#稅務#
- 我公司每年都有生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務收入，為什么還會評定為五生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務？ 家權老師 ??| 提問時間：02/07 10:34#稅務#
- 請問免稅商品和有稅率的商品能開在同一張發(fā)票上嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/07 10:33#稅務#
- 24年末未計提所得稅，更改的話多交的如何入賬 家權老師 ??| 提問時間：02/07 09:38#稅務#
- 請問老師這個題目是用的哪個公式？還有那個稅0.6是從哪來的？然后底下36%這個稅率考試會給出不？ Fenny老師 ??| 提問時間：02/07 09:34#稅務#
- 我公司2024年12月通過競標拿下了一家單位的勞務外包服務，并已經(jīng)簽訂合同，合同約定稅率3%我方承擔。因為我公司從2025年2月由小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人，稅率由3%變?yōu)?%。那之前已簽但還在執(zhí)行的這個項目是否可申請稅局按照之前的稅率執(zhí)行呢？
郭老師 ??| 提問時間：02/07 09:18#稅務#
- 老師你好 疫情口罩過期了 進項稅轉(zhuǎn)出嗎 家權老師 ??| 提問時間：02/06 17:03#稅務#
- 老師，請問下就是23年賬務，發(fā)放工資那塊10月的其他應收款個稅少做了0.2元，應交個稅沒錯，今年應該怎么調(diào)整回來？就是發(fā)放工資時貸其他應收款個稅2元，交個稅時借應交個稅2.2元 郭老師 ??| 提問時間：02/06 16:50#稅務#
- 老師，小規(guī)模增值稅超過30萬，是全額征1%,還是超出部分征1% 家權老師 ??| 提問時間：02/06 16:19#稅務#
- 保潔的稅率為什么是1% 宋生老師 ??| 提問時間：02/06 16:11#稅務#
- 老師，發(fā)現(xiàn)去年九月有筆運輸費用重復記了，現(xiàn)在要調(diào)整，具體分錄怎么做呢 家權老師 ??| 提問時間：02/06 14:24#稅務#
- 對方用租賃權抵收入，我公司何時確認收入？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/06 12:05#稅務#
- 個人所得稅app中申報17000的年終獎，實際只發(fā)了3100，可以申訴嗎 家權老師 ??| 提問時間：02/06 11:48#稅務#
- 老師我想咨詢下我的負數(shù)8578.13期初未交數(shù)要填在哪里，最后的應交稅金才會沖減 郭老師 ??| 提問時間：02/06 11:47#稅務#
- 哪些收入可以做非稅收入 郭老師 ??| 提問時間：02/06 11:24#稅務#
