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12月收到800萬貨款，開票額度不夠，12月只能開500萬，1月再開300萬。問了稅務(wù)12月按800萬申報增值稅，1月開票后，到時申報填負(fù)數(shù)300萬，收入沖為0元。請問1月開了300萬的發(fā)票怎么做賬？1月利潤表收入應(yīng)該是多少元？

84784992| 提問時間：01/09 17:35
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，沖銷12月份300萬的未開票收入，再做一筆300萬開票收入
01/09 17:36
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