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小規(guī)模未開票收入含稅20000元，賬面不含稅銷售額按20000?（1+0.1）=19604，稅額196元，增值稅申報主表，帶出來稅額19604??1.03=588.12元，增值稅得表該怎么填
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您好，你好按19604填進(jìn)去，沒有超過30萬，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到未達(dá)起征點，如果超30萬，把超額填到減征額里面
01/12 23:47
84784953 
01/12 23:48
那就和帳上計提的稅額不一樣了？可以么？
小正老師 
01/12 23:57
您好，
這個享受的減免和賬上是不一致的，不影響的
84784953
01/13 00:00
季末，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅196轉(zhuǎn)入貸方：營業(yè)外收入196元，結(jié)束
小正老師
01/13 00:04
是的，季末根據(jù)當(dāng)季收入享受的減免，全部轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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