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問題已解決
老師請問下，今年對方公司紅沖了開給我們的原材料發(fā)票，我們應該怎樣入賬，但我們公司已做進項稅轉，我們在22年收到發(fā)票時做的借：原材料 進項 貸應賬款 借庫存商品貸生產成本原材料，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。收到紅沖發(fā)票時做的借原材料 紅字貸進項稅轉出藍字應付賬款紅字，請問下要不要紅沖成本 ，那又應該怎樣做會計分錄？
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你好，需要紅沖成本
借：原材料
貸：生產成本
借：生產成本
貸:庫存商品
借：庫存商品
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
01/13 16:01
84784996 
01/13 16:10
請問一下是這樣？
小敏敏老師 
01/13 16:26
庫存商品是貸方金額，同時還有一個借方數。以前年度損益調整是單獨科目，不是利潤分配科目，最后一步結轉到利潤分配-未分配利潤科目。
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