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取得紅沖發(fā)票（原發(fā)票已勾選），做賬時：直接紅字原發(fā)票（借：原材料（紅字）、進項稅（紅字） 貸：應付賬款（紅字））， 還是借：原材料（紅字）、進項稅額轉出 貸：應付賬款（紅字）
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收到供應商提供的紅沖發(fā)票，制作分錄：借：原材料 （紅字），應交稅費-增值稅（進項稅額）（紅字）；貸：應付賬款（紅字），可以嗎？
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老師好，采購比合同上少收到一批貨。收到紅字發(fā)票，是紅沖原原材料，進項稅。還是進項稅額轉出？增值稅申報的時候，這筆紅字怎么申報？
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收到供應商提供的紅沖發(fā)票，制作分錄：借：原材料 （紅字），應交稅費-增值稅轉出進項稅額（紅字）；貸：應付賬款（紅字），可以嗎？
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自查發(fā)現(xiàn)3月已經結轉的成本發(fā)票有問題需要紅沖轉出，當時會計分錄是
借：原材料
貸：現(xiàn)金
借：主營成本
貸：原材料
現(xiàn)在要紅沖轉出是不是直接紅字就行了
借：原材料（紅字）
貸：現(xiàn)金（紅字）
借：主營成本（紅字）
貸：原材料（紅字）
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采購退貨收到紅字發(fā)票的分錄：借：原材料（紅字）貸：應付帳款（紅字）應交
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查看更多- 老師，請教一下，如果說是我們房租是800040，宿舍租金是11000，這個是2024年3月到來年2月的房租，但是房租費用老板5月分交了，一半，25年元月交了剩余一半，老板元月份拿發(fā)票報銷房租費，財務元月打過去的，這個就咋做分錄，，是不是先做預付賬款，然后次月分攤，元月份做沖銷呢 11小时前
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