問題已解決

老師 您好 我們剛把結(jié)完24年的賬 又來了幾張24年的發(fā)票 這個(gè)我們需要更正報(bào)表 入下賬嗎 怎么操作呢老師

84784961| 提問時(shí)間：01/17 09:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接反結(jié)賬，做到24年12月，然后修改報(bào)表，更正季度申報(bào)
01/17 09:22
84784961
01/17 09:24
可以入賬到25年用以前年度損益入賬 然后到匯算清繳的時(shí)候 調(diào)減嗎
家權(quán)老師
01/17 09:29
用以前年度損益入賬，還是得更正24年的年報(bào)，不然那個(gè)成本費(fèi)用就不能稅前扣除
84784961
01/17 09:36
老師 我們匯算清繳完成后 財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)變成新的 我們是不是要把24年上傳的財(cái)報(bào) 重新修改成最終版本的呢
家權(quán)老師
01/17 09:37
是在匯算前就要更正正確的報(bào)表，再做匯算
84784961
01/17 09:42
恩 這次我們更正24年的報(bào)表 更正季報(bào) 我們想問的是明年我們可能會(huì)有招待費(fèi)調(diào)增的情況 或者信用減值損失調(diào)增的情況 等匯算清繳完成后 我們那個(gè)上傳的24年資產(chǎn)負(fù)債表 財(cái)報(bào) 是不是重新再更正成匯算清繳后的最終的報(bào)表數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
01/17 09:46
是的需要更正的，所以匯算前要把能取得發(fā)票都取得，不然后期就麻煩
84784961
01/17 15:09
有的老師說 我們可以用以前年度損益調(diào)整科目入賬到25年 然后在做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以 那我們?cè)趺床僮鞑趴梢阅?/div>
家權(quán)老師
01/17 15:12
你做賬做到25年沒問題的，關(guān)鍵是匯算的前要追溯調(diào)整上年的報(bào)表，按更正后的報(bào)表做匯算
84784961
01/17 15:15
如果做到25年 用以前年度損益調(diào)整科目入賬 等做回算的時(shí)候會(huì)調(diào)增欄里面調(diào)增數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
01/17 15:16
不是匯算表里邊調(diào)整，只是先更正財(cái)務(wù)報(bào)表。按更正后的報(bào)表做匯算
84784961
01/17 15:19
那咋做呢 是在已出具的利潤(rùn)報(bào)表費(fèi)用那里加上未入賬的費(fèi)用 重新計(jì)算利潤(rùn)總額 按照新的利潤(rùn)表去填寫匯算清繳數(shù)據(jù) 是這個(gè)意思嗎
家權(quán)老師
01/17 15:22
是的，視同上年正常做了那個(gè)費(fèi)用。
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