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老師。我這個月的待認證進項稅額2萬。但銷項稅只有1.8萬 賬面上就顯示應(yīng)交稅費 借方 2000。我該怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，
如果和稅局系統(tǒng)的進項和銷項 是一致的 就不用做處理了，
這個顯示是正確的
01/17 22:06
84785033 
01/17 22:09
這個是一致的。就是我們每個月會按稅負率來交一些增值稅?，F(xiàn)在應(yīng)交稅費在借方了。我該怎么辦
apple老師 
01/17 22:13
光從你的題目上判斷，你沒有去認證進項稅，
所以，你應(yīng)該交稅 1.8 萬，
如果決定要交 1.8 萬，那么
你的分錄補做一筆
借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅轉(zhuǎn)出 18000
貸 應(yīng)交稅費未交增值 18000
申報交稅后
借 應(yīng)交稅費未交增值稅 18000
貸 銀行存款 18000
84785033
01/17 22:41
是的。沒有去認證?
84785033
01/17 22:44
但是因為有一筆分錄是待認證進項稅額。應(yīng)交稅費總賬上顯示借方2000
apple老師
01/18 07:32
明白了。把上面結(jié)轉(zhuǎn)分錄做了就可以了。不需要做其他分錄了，
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