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?您好，我們干活 ?借：應(yīng)收 ?80 ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 80/1.06 ?增值稅 ?80/1.06*6% 借：主營業(yè)務(wù)成本等 ? 貸：應(yīng)付職工薪酬 收到錢 ?借：銀行 ?40 ?管理費用-服務(wù)費 ?10 ?其他應(yīng)付款 ?40 ?貸：應(yīng)收賬款 ?80

增值稅是A公司開票報稅繳納再從80萬里扣除。

30萬呢？ 收到錢的分錄里借貸不平，其他應(yīng)付款指什么

哦哦，這個稅款我漏了，其他應(yīng)付款就是給A的錢 借：銀行40-80/1.13*13%? ? 管理費用-服務(wù)費10? ?其他應(yīng)付款30+80/1.13*13%? ?貸：應(yīng)收賬款? 80

那干活時80萬怎么記，我這邊不報這部分稅，借：應(yīng)收賬款80貸：主營業(yè)務(wù)收入80

假如給A扣除各項費用之后剩30萬打給我公司，我公司需要上稅的是哪部分

您好，1.有的，這個分錄我也寫了 2.剩下30萬，沒有專門的稅在分錄里 的增值稅，附加稅。印花稅，還有收入成本進利潤表，如果利潤為正有所得稅

老師，我寫分錄看對不對 車輛估價30萬，借：固定資產(chǎn)30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：其他應(yīng)付款30 干活時80萬，借：應(yīng)收賬款80萬 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入75 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?增值稅5 最后我公司拿錢， 借：銀行35萬 ? ? ? ?其他應(yīng)付款30萬 ? ? ? ?管理費用10萬 ? ? ? ?增值稅5 貸：應(yīng)收賬款80

您好，可以，就是固定資產(chǎn)這個沒有發(fā)票，我們以后的折舊 不能稅前扣除的

最后分錄里給A公司的管理費肯定沒發(fā)票，還有增值稅是A繳納了我要用什么憑證，只是分錄里記嗎？

您好，沒有發(fā)票的話，我們年度匯繳時調(diào)增就可以了， 增值 稅這個科目改為? 管理費用-服務(wù)費，一起納稅調(diào)增

單看這一項業(yè)務(wù)，固定資產(chǎn)折舊不能稅前扣除，管理費用和稅費沒有發(fā)票，80萬要全額繳企業(yè)所得稅？

您好，不會，我們干活不是有成本么，收入-成本才是利潤，實際發(fā)生的成本又不調(diào)增的