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老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：02/10 14:47
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阿達(dá)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
看你之前做進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候怎么處理，比如借原材料，應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)，貸銀存，現(xiàn)在不給抵扣就借原材料，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
02/10 14:51
84785046
02/10 15:07
要把之前的賬務(wù)做負(fù)數(shù)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
阿達(dá)老師
02/10 15:11
不需要，正常按我寫(xiě)的做就可以 你只是不可以抵的部分變成資產(chǎn)或成本
84785046
02/10 15:15
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是之前抵扣了，對(duì)方公司有給沖紅掉了，，之前沒(méi)做過(guò)這種分錄
84785046
02/10 15:23
這個(gè)之前做的是借工程施工-勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)在是借工程施工-勞務(wù)費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）嗎？
阿達(dá)老師
02/10 15:24
借：原材料（紅字）-100，貸：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3，貸銀存（紅字）-103，現(xiàn)在不給抵扣就借原材料，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785046
02/10 15:26
他以前做的賬不是原材料，是施工費(fèi)勞務(wù)費(fèi)也是借原材料嗎？
阿達(dá)老師
02/10 15:30
以前寫(xiě)什么就沖什么
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