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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？
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年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配：
將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)：
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
如果是虧損：
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn)
按利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)*10%計(jì)提盈余公積
借：利潤(rùn)分配-計(jì)提法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配-計(jì)提法定盈余公積
02/10 17:55
84784961 
02/10 17:56
因?yàn)槲覀兿到y(tǒng)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，貸方：利潤(rùn)分配
未寫利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)，怎么辦？
家權(quán)老師 
02/10 18:01
那個(gè)需要聯(lián)系的系統(tǒng)客服處理，不清楚你們的系統(tǒng)怎么設(shè)置的
84784961
02/10 18:02
系統(tǒng)無(wú)法處理，但是現(xiàn)在科目忘記匹配二級(jí)科目了，這個(gè)要怎么處理呀
家權(quán)老師
02/10 18:05
那個(gè)只有找你的系統(tǒng)客服遠(yuǎn)程處理了，我沒法遠(yuǎn)程的。要看見系統(tǒng)才能操作
84784961
02/10 18:05
不是說(shuō)處理這個(gè)事情，是能否調(diào)整科目
家權(quán)老師
02/10 18:07
那個(gè)需要設(shè)置二級(jí)科目的，因?yàn)槔麧?rùn)分配下邊有很多明細(xì)
84784961
02/10 18:10
這個(gè)調(diào)整會(huì)影響報(bào)表嗎
家權(quán)老師
02/10 18:11
那個(gè)不影響報(bào)表，只影響明細(xì)科目
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