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問題已解決
請問哪位老師，幫我解答一下問題可以嗎？ 去年的一張燈飾專票10000元，款對公賬戶早已付了，但沒做賬，現(xiàn)在勾選抵扣了，這個賬怎么處理呀？
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您好，我們買這個燈飾是用在什么業(yè)務(wù)的呀，要根據(jù)業(yè)務(wù)寫分錄
02/14 21:58
84784978 
02/14 22:00
是工地裝修用的呢
董孝彬老師 
02/14 22:01
哦哦，這個工地還沒有完工吧，這是? 借：主營業(yè)務(wù)成本? 進(jìn)項稅? ?貸：應(yīng)付賬款
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02/14 22:02
老師，我也不知道之前付的那一萬元代賬會計做到哪去了，我都查不到，現(xiàn)在不知道怎么搞？
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02/14 22:03
工地早就完工了，款1月份基本結(jié)清了，所以我把發(fā)票池的進(jìn)項全部勾選抵扣了
84784978
02/14 22:04
款去年2月份已經(jīng)付了，我現(xiàn)在不知道怎么做了，求老師告知？謝謝！
董孝彬老師
02/14 22:05
您好，那這個要調(diào)整到24年，主營業(yè)務(wù)成本? 改為? 利潤分配-未分配利潤
這個要調(diào)整到24年利潤表的主營業(yè)務(wù)成本中申報
84784978
02/14 22:07
這怎么調(diào)呀老師？
董孝彬老師
02/14 22:08
?您好， ?借：未分配利潤（代替主營業(yè)務(wù)成本) ?進(jìn)項稅 ? 貸：應(yīng)付賬款(查下這個供應(yīng)商往來余額是哪個科目）
84784978
02/14 22:59
老師，這個燈具款只買了一次，去年2月份已經(jīng)付了款，但沒看到會計做賬，問題是現(xiàn)在我勾選抵扣了，賬還調(diào)到2024年嗎？那現(xiàn)在這個稅額和賬怎么對的上？
董孝彬老師
02/14 23:05
您好，上面我寫的分錄里有進(jìn)項稅，這是寫在25年賬套里的，對得上，只是損益用了未分配利潤，要體現(xiàn)在24年利潤表里
84784978
02/14 23:08
那老師，這分錄是做在2024年12月份嗎
董孝彬老師
02/14 23:09
您好，不是，分錄寫在25年我沒有寫主營業(yè)務(wù)成本，寫的是未分配利潤
84784978
02/14 23:14
分錄? ?借：利潤分配～未分配利潤8849.56
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1150.44
貸：應(yīng)付賬款～南昌鷹都燈飾
老師，是這樣做嗎？這張票稅額我現(xiàn)在勾選，是1月扣稅嗎
董孝彬老師
02/14 23:15
您好，是的，那這個分錄寫在1月
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