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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
董老師，那做的這次筆分錄 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
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你好，這筆分錄不用結(jié)轉(zhuǎn)損益
02/15 15:07
84784978 
02/15 15:18
文文老師，是這樣的，現(xiàn)在有張1萬(wàn)元的燈具專票，是用在工程裝修里面的，工地裝修早已完工，款也結(jié)清了，這個(gè)燈具款去年2月份對(duì)公付了款，但我沒(méi)看到代賬會(huì)計(jì)做賬，現(xiàn)在我已經(jīng)勾選抵扣了，這怎么賬務(wù)處理比較好？
文文老師 
02/15 15:22
做以上的分錄，是可以的
文文老師
02/15 15:22
或者直接視為25年的損益處理
84784978
02/15 15:30
開(kāi)始我是想做在成本里面，但貸方不知用什么科目，因?yàn)殄X早已對(duì)公付了，用庫(kù)存現(xiàn)金也不行對(duì)吧？
文文老師
02/15 15:31
銀行余額怎么會(huì)對(duì)的上，當(dāng)時(shí)付款做的什么分錄
84784978
02/15 15:31
老師，我有點(diǎn)搞不懂，你說(shuō)之前用用銀行存款付了這筆，怎么沒(méi)做賬，那這個(gè)錢去哪里了？怎么平的了
84784978
02/15 15:33
我查了好久之前會(huì)計(jì)做的賬，這筆錢付了沒(méi)看到憑證呀
文文老師
02/15 15:38
這也是老師疑惑的地方，既然付了錢，余額是對(duì)的，那憑證怎么做的，沒(méi)看到憑證，又是怎么平的
84784978
02/15 16:54
我也搞不懂，難不成她是把銀行付的錢做其它憑證了
文文老師
02/15 17:01
應(yīng)該是亂做的，胡亂做的
84784978
02/15 20:39
那老師我現(xiàn)在沖其他應(yīng)付款可以嗎？當(dāng)時(shí)是沒(méi)開(kāi)票但款已經(jīng)付了，現(xiàn)在預(yù)付賬款是平了，但其他應(yīng)付款還有很多
文文老師
02/16 09:45
現(xiàn)在沖其他應(yīng)付款，可以的
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