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財務(wù)報表不平。 資產(chǎn)負債表未分配利潤年末和年初差額和利潤表凈利潤不相等如何查詢差異
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你去查一下具體的哪一個月不一致，查到的話，你看下當(dāng)月是不是有多過利潤分配，未分配利潤，或者是以前年度損益調(diào)整，或者是利潤盈余公積。
02/17 17:34
84784972 
02/17 17:57
查到是那個月不平了，差額也找到了，。損益類科目也看了取數(shù)方向也沒有問題，就是查不到時那個得問
郭老師 
02/17 18:05
本年利潤和凈利潤當(dāng)月的是不是不一致？
84784972
02/18 09:50
資產(chǎn)負債表未分配利潤金額不對， ；利潤表上期延續(xù)到當(dāng)期金額是正確得。
郭老師
02/18 09:54
出現(xiàn)不對的時候，你去看一下本年利潤和凈利潤是不是一樣的
84784972
02/18 09:57
查了好幾遍了，老師能給查一下嗎？
郭老師
02/18 09:58
你的賬務(wù)處理，我們查不到，怎么給你看？
84784972
02/18 10:08
科目匯總表，科目余額表，明細賬都查了 ，沒查出是那個科目得原因
84784972
02/18 10:09
老師加一下V+15153491860 給遠程看一下吧
郭老師
02/18 10:09
你好，你去看一下你的本年利潤和利潤表里面的凈利潤，當(dāng)月的這個金額是不是一樣？這個本年利潤看月發(fā)生額。貸方和貸方的差額。
郭老師
02/18 10:09
最后一句寫錯了借方和貸方的差額。
84784972
02/18 14:09
本年利潤和利潤表里得凈利潤確實有差額44.77，但是現(xiàn)在看不出來差得那個科目上，再怎么查
郭老師
02/18 14:09
那你去看一下，是不是有紅沖的。比如，紅沖的管理費用，你放到了貸方，把它放到借方負數(shù)
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