問題已解決

這里為啥不加上應(yīng)納稅暫時性差異400呢。我平時做的題算應(yīng)納稅所得額＝利潤總額＋可抵扣暫時性差異＋應(yīng)納稅暫時性差異

84784991| 提問時間：02/27 11:09
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,注冊會計師,中級會計師
您好，這個暫時性差異400影響的是其他綜合收益，其他綜合收益是資產(chǎn)負債表項目，不影響利潤表。
02/27 11:11
84784991
02/27 11:12
奧奧我又學(xué)到了一點我猜就是。
84784991
02/27 11:14
老師還有這個補助800萬，遞延收益賬面價值是800明白，計稅基礎(chǔ)為啥是0呢？
cindy趙老師
02/27 11:19
賬面計入遞延收益是800，稅法角度一次計入當期損益，所以遞延收益這個科目稅法上應(yīng)該是0.
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