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問題已解決
甲有限公司 （小規(guī)模納稅人）為餐飲行業(yè)，2023 年了 季度產(chǎn)生銷售額不含稅 35 萬，其中開具普通發(fā)票10萬，未開具發(fā)票25萬。老師這個(gè)怎么填報(bào)表？
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你好，你這個(gè)要交稅的。填入申報(bào)表第一行
02/27 16:51
84785034 
02/27 17:45
謝謝老師，因?yàn)槌?0萬所以35萬都要交稅，25萬沒開票也要交稅，這樣子下月開了，就不需要再次交稅了，對吧？下月開了這個(gè)25萬再怎么填寫表呢？@答疑老師(不加私信)?
宋生老師 
02/27 17:46
你好，你下個(gè)月再開25，然后不同時(shí)做不開票的負(fù)數(shù)填寫
84785034
02/27 19:59
老師具體填寫到第幾欄能發(fā)個(gè)截圖看看嗎？辛苦了
宋生老師
02/27 21:03
你好，數(shù)字一正一副，直接填0，但是你要去稅務(wù)局填表申報(bào)。因?yàn)槟阋忉屵@件事。系統(tǒng)跟你申報(bào)不符。
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