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請教老師！ 我公司每月員工工資120萬（入賬：銷售費(fèi)用40萬，管理費(fèi)用20萬，制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本50萬，其他業(yè)務(wù)成本10萬。全部有通過應(yīng)付職工薪酬科目最終支付體現(xiàn)）。 1、計(jì)入制造費(fèi)用和成本成本，其他業(yè)務(wù)成本的工資需要納稅調(diào)整到期間費(fèi)用工資里面申報(bào)嗎？ 2、年度匯算清繳時(shí)，職工福利費(fèi)是按照120*14%的標(biāo)準(zhǔn)，還是按照（40+20）*14%的標(biāo)準(zhǔn)算，還是其他金額？ 謝謝！
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你好，1不需要納稅調(diào)整申報(bào)過的
2、是按照120萬的14%計(jì)算福利費(fèi)的抵扣限額
02/28 10:42
84785040 
02/28 11:06
第2問：匯算清繳時(shí)，《A104000期間費(fèi)用明細(xì)表》按照40萬%2b20萬的工資列報(bào)?！禔105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》按照120萬列報(bào)，是這樣理解嗎？
暖暖老師 
02/28 11:08
是的額，因?yàn)閯e的計(jì)入成本了60
84785040
02/28 11:13
我一直在誤區(qū)中，以為《A104000期間費(fèi)用明細(xì)表》的職工薪酬 必須 要和《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金支出要一致（A105050這塊表的工資是包含 成本及期間費(fèi)用的工資）。感謝！
暖暖老師
02/28 11:13
不是的哦，祝你工作順利
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