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董老師好，建筑公司是負責勞務(wù)，商貿(mào)公司負責材料，那么，建筑公司成本類科目應(yīng)該咋設(shè)置，上次我看您說工程施工工程結(jié)算勞務(wù)成本，只有勞務(wù)的話，怎么結(jié)轉(zhuǎn)進主營業(yè)務(wù)成本，什么時間確認收入增值稅同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。我想用小企業(yè)會計準則應(yīng)該怎樣做收入稅金成本的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，我應(yīng)該學習哪個實操更接近我的公司，建筑業(yè)實操好像還不太符合。合同履約成本這個科目會用到嗎？
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您好，我們建筑公司的賬務(wù)就是學建筑業(yè)的實操，合同履約成本是企業(yè)會計準則 的科目，我們用不到這個科目。
2.工程施工科目要下設(shè)哪些明細科目，設(shè)置“合同成本”和“毛利”兩個二級明細科目。在兩個二級明細科目下還會設(shè)置很多三級明細科目，1.人工費 2..材料費: 3.施工機械使用費:4、其他直接費(在預(yù)算上被稱為措施費）是指為完成工程項目施工，發(fā)生于該工程施工前和施工過程中非工程實體項目的費用。
03/01 16:10
84785044 
03/01 16:21
我又糊涂了，我們雖然是建筑公司，但是合同將來簽的就是勞務(wù)這塊，建筑行業(yè)實操涉及料工，我再參考建筑行業(yè)實操，行嗎
董孝彬老師 
03/01 16:23
哦哦，我們只有勞務(wù)是吧，學勞務(wù)派遣的實務(wù)，我記得我們公司也參與建房子的，不是單純給其他建筑公司提供勞務(wù)人員
84785044
03/01 16:23
還有，大銘老師長城建筑的實操課，有的說工程施工，合同結(jié)算，合同毛利，說現(xiàn)在合同毛利這個科目現(xiàn)在不用了，到底應(yīng)該設(shè)置哪幾個科目啊，這幾個科目咋做分錄，我應(yīng)該參考哪個賬套學習實操
董孝彬老師
03/01 16:25
您好，這是老收入準則的科目，如果咱公司用新收入準則，確實不用了，但我們不是小企業(yè)會計準則么，上面又沒有新收入準則?的科目
2.我想確認下，我們公司是勞務(wù)公司么，我記得是承包工程的
84785044
03/01 16:25
建筑勞務(wù)的賬務(wù)處理，科目設(shè)置，應(yīng)該參考哪個賬套學習，您幫我推薦一下
董孝彬老師
03/01 16:27
您好，我們純建筑勞務(wù)的話，學習勞務(wù)公司的課程，學堂也有的
84785044
03/01 17:12
老師，在嗎？我挺信任老師您的
董孝彬老師
03/01 17:13
您好，感謝信任，我們是純勞務(wù)，沒有接工程么，要不要開建筑工程的發(fā)票給甲方爸爸
84785044
03/01 17:16
老師好，我們公司實際是包工包料的，建筑公司負責勞務(wù)跟總包簽合同，商貿(mào)公司負責材料跟總包簽，共同完成建筑工程這個業(yè)務(wù)
84785044
03/01 17:17
不管實際業(yè)務(wù)咋樣，但是明面上就是兩個公司，賬務(wù)處理獨立核算，
董孝彬老師
03/01 17:17
哦哦，那我們是給總包開勞務(wù)發(fā)票，咱學習勞務(wù)公司的實操
84785044
03/01 17:19
給甲方開勞務(wù)費發(fā)票，材料票。材料公司對建筑勞務(wù)公司全額法人投資，二者是關(guān)聯(lián)企業(yè)
董孝彬老師
03/01 17:22
您好，關(guān)聯(lián)企業(yè)做賬是完全分開的，另外?我們商貿(mào)是開材料給總辦，勞務(wù)公司是開勞務(wù)發(fā)票給總包，這是不同的業(yè)務(wù)
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