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請問老師，2023年單位計(jì)提了一筆，管理費(fèi)用-預(yù)計(jì)負(fù)債10萬，（供應(yīng)商要打官司，但是到了年底供應(yīng)商也沒有起訴，）23年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了10萬。但是24年供應(yīng)商還是沒有起訴，領(lǐng)導(dǎo)讓把這筆負(fù)債給沖減了，請問24年企業(yè)所得稅匯算清繳可以調(diào)減么？同事說調(diào)減這么大筆，稅務(wù)要資料，但是我們計(jì)提沒有依據(jù)，沖減也沒有依據(jù)，不讓調(diào)減處理？
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在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是否可以調(diào)減這筆預(yù)計(jì)負(fù)債取決于企業(yè)能否提供合理的依據(jù)。如果無法提供，建議謹(jǐn)慎處理，避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
03/03 08:29
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