問(wèn)題已解決

單位是一般納稅人，我計(jì)提增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交增值稅_未交增值稅，繳納時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸：銀行存款 老師我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，需不需要做分錄啊？要是需要怎么做呀？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/08 15:27
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018 11/08 15:28
84784984
2018 11/08 15:32
老師，那下個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)賬時(shí)，我做計(jì)提分錄時(shí)用不用吧上個(gè)月的進(jìn)賬和銷(xiāo)項(xiàng)分別加到這個(gè)月的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)里啊？還是直接計(jì)提下個(gè)月發(fā)生的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)啊？
辜老師
2018 11/08 15:35
下月的話，用累計(jì)的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅_未交增值稅
84784984
2018 11/08 17:32
老師，累計(jì)是指從我建賬時(shí)發(fā)生的所有進(jìn)賬和銷(xiāo)項(xiàng)，還是我這個(gè)月進(jìn)/銷(xiāo)項(xiàng)加上下個(gè)月的進(jìn)/銷(xiāo)項(xiàng)??？
辜老師
2018 11/09 08:23
如果你之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)進(jìn)賬和銷(xiāo)項(xiàng)的話，如果你當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，，你可以一并結(jié)轉(zhuǎn)
84784984
2018 11/09 11:23
謝謝老師
辜老師
2018 11/09 12:19
好的，客氣，幫到你就好
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