問(wèn)題已解決

接手一家公司的會(huì)計(jì)，總賬應(yīng)收應(yīng)付和應(yīng)收應(yīng)付匯總表對(duì)不上怎么辦

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/16 19:14
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。同學(xué)。首先地查明不符原因，再調(diào)整。
2019 02/16 19:36
84785010
2019 02/16 20:04
老師我看了下，有核銷未記賬的
陳詩(shī)晗老師
2019 02/16 20:06
那么將未記賬的補(bǔ)錄，涉及到損益類科目，如果跨年，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
84785010
2019 02/16 20:17
嗯呢是的老師跨年了
陳詩(shī)晗老師
2019 02/16 20:19
跨年如果涉及損益類科目，用以前年度損益調(diào)整代替，最后轉(zhuǎn)到留存收益 。
84785010
2019 02/16 20:24
謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2019 02/16 20:25
不客氣，祝你工作愉快
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