問題已解決

老師我們是一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，18年暫估了一部分成本一直沒有沖了，現(xiàn)在來了好多票，我還能沖18年的成本票嗎？如果可以沖怎么做分錄！

84784985| 提問時(shí)間：2019 07/01 11:20
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
匯算清繳之后就不能沖18年的成本了，調(diào)整部分要通過以前年度損益調(diào)整走。
2019 07/01 11:28
84784985
2019 07/01 11:29
那具體的分錄應(yīng)該怎么做呢？
軼塵老師
2019 07/01 11:31
①借：相關(guān)科目 貸：以前年度損益調(diào)整 ②借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
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