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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
處理內(nèi)賬，之前裝修費(fèi)，固定資產(chǎn)都沒(méi)有攤銷(xiāo)，折舊，現(xiàn)在我要攤銷(xiāo)，折舊，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？
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這個(gè)內(nèi)賬沒(méi)有說(shuō)必須攤銷(xiāo)，你們老板說(shuō)要攤銷(xiāo)么，你是要補(bǔ)之前攤銷(xiāo)么？
2019 10/21 08:47
maize老師 
2019 10/21 08:47
內(nèi)賬沒(méi)有規(guī)定，這個(gè)是為老板服務(wù)，看老板意思
84784986 
2019 10/21 08:48
對(duì)，就是老板說(shuō)要攤銷(xiāo)，不用補(bǔ)之前的了。就從我接手開(kāi)始攤。請(qǐng)問(wèn)科目我怎么過(guò)渡？
maize老師
2019 10/21 08:52
直接做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊就可以，裝修做借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84784986
2019 10/21 08:56
就填當(dāng)月攤銷(xiāo)的金額嗎？不是填一個(gè)總數(shù)然后每個(gè)月攤
maize老師
2019 10/21 08:57
那你們之前入賬做不是借固定資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行么？
84784986
2019 10/21 08:59
之前都沒(méi)有賬，所以也沒(méi)有入。
maize老師
2019 10/21 09:00
那就補(bǔ)上吧借固定資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行
84784986
2019 10/21 09:02
因?yàn)槲也皇亲霎?dāng)月得，所以如果帶銀行存款資金就對(duì)不上了。就是以前買(mǎi)的，但是我現(xiàn)在要做，要攤銷(xiāo)了，我怎么處理比較好？
maize老師
2019 10/21 09:03
那你之前就花錢(qián)，你沒(méi)有做，那之前就對(duì)不上啊，那之前咋對(duì)上的，沒(méi)有做資產(chǎn)？
84784986
2019 10/21 09:04
之前他們就對(duì)了流水，是一樣的。讓我從六月份開(kāi)始整理，以前的就不管了。所以到六月份有攤銷(xiāo)和折舊，我就不知道怎么處理好
maize老師
2019 10/21 09:06
..............做不了，流水一樣，那咋去增加資產(chǎn)？你貸方不能掛啊，只能掛銀行或者是庫(kù)存現(xiàn)金，要不就是往來(lái)那說(shuō)往來(lái)可以掛么，
84784986
2019 10/21 09:06
掛老板名字可以嗎？
maize老師
2019 10/21 09:07
那需要看你們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)可以不，我覺(jué)得可以
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