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老師請問一個問題，員工出差時常會沒有發(fā)票要如何報銷呀？如果拿其他的票來替的話，金額也對不上呀！比如員工發(fā)生200元的餐費但是沒有發(fā)票就用一張250元的油票來替換。但是金額只能報200元的實際費用這樣有問題嗎
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沒有發(fā)票是實際業(yè)務(wù)的可以報銷，正常做賬，匯算清繳調(diào)增
你得看下你單位有車吧，你一個月的油票多吧
2019 12/07 09:42
84784988 
2019 12/07 09:45
單位有車輛，但是時常會沒有發(fā)票，員工用了替票會有問題嗎？報銷金額小于發(fā)票金額
郭老師 
2019 12/07 09:47
有問題
票實不符
金額你可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)做
84784988
2019 12/07 09:53
老師，那像公司給員工的里程補助是不是都要記入工資的呀，員工直接用差旅單報銷是不是要征收個人所得稅的呀？這個也是沒有票的，但有時候員工會拿油票來報銷
郭老師
2019 12/07 09:55
不是的，差旅津貼，不超過你當?shù)匾?guī)定的標準可以記差旅費，不交個稅的
84784988
2019 12/07 10:12
金額較大的，員工出差經(jīng)常幾百公里，每公里1.2元的補貼
郭老師
2019 12/07 10:13
金額大小看你當?shù)貥藴示涂梢診n咱說的也不算，實際業(yè)務(wù)超了交個稅就是了
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