问题已解决
老師請問一個問題,員工出差時常會沒有發(fā)票要如何報銷呀?如果拿其他的票來替的話,金額也對不上呀!比如員工發(fā)生200元的餐費但是沒有發(fā)票就用一張250元的油票來替換。但是金額只能報200元的實際費用這樣有問題嗎
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沒有發(fā)票是實際業(yè)務(wù)的可以報銷,正常做賬,匯算清繳調(diào)增
你得看下你單位有車吧,你一個月的油票多吧
2019 12/07 09:42
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2019 12/07 09:45
單位有車輛,但是時常會沒有發(fā)票,員工用了替票會有問題嗎?報銷金額小于發(fā)票金額
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郭老師 
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2019 12/07 09:47
有問題
票實不符
金額你可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)做
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2019 12/07 09:53
老師,那像公司給員工的里程補助是不是都要記入工資的呀,員工直接用差旅單報銷是不是要征收個人所得稅的呀?這個也是沒有票的,但有時候員工會拿油票來報銷
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郭老師 
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2019 12/07 09:55
不是的,差旅津貼,不超過你當?shù)匾?guī)定的標準可以記差旅費,不交個稅的
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2019 12/07 10:12
金額較大的,員工出差經(jīng)常幾百公里,每公里1.2元的補貼
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郭老師 
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2019 12/07 10:13
金額大小看你當?shù)貥藴示涂梢診n咱說的也不算,實際業(yè)務(wù)超了交個稅就是了
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