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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，工資5萬(wàn)，公司承擔(dān)社保3000，個(gè)人1000，分錄怎么做呢
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一、借：管理費(fèi)用——工資50000
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資50000
發(fā)放工資時(shí)再做工資發(fā)放的分錄
二、1、計(jì)提社保費(fèi)用
借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)3000
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)3000
2、交社保費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)3000
借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保1000
貸：銀行存款4000
2020 01/08 11:55
84785032 
2020 01/08 12:21
計(jì)提社保沒有其他應(yīng)收款是嗎
江老師 
2020 01/08 13:56
計(jì)提社保，只計(jì)提公司承擔(dān)的社保的數(shù)據(jù)
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