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企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費是實際1000，但我交了2000元，多交了1000元，資產(chǎn)負(fù)債表怎么樣填，是在應(yīng)交稅費填-1000元嗎
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你好 ，是這樣的，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是-1000元。
2020 01/13 17:52
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老師，待認(rèn)證進(jìn)項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？比如借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅1000貸：銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出1000貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅1000這樣對嗎
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老師，
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅1000
貸 銀行存款 1000
這個分錄對嗎？
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知識產(chǎn)權(quán)下面，開的發(fā)票是文化服務(wù)，版面費1000，此筆收入是主營業(yè)務(wù)收入，客戶是個人，然后做的記賬憑證是借，庫存現(xiàn)金，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額， 借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸，營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
我在資產(chǎn)負(fù)債表里面直接填貨幣資金增加1000，應(yīng)交稅費為0，未分配利潤1000，因為小規(guī)模納稅人此筆業(yè)務(wù)上面顯示應(yīng)納稅額是0，
我在利潤表里面直接填，營業(yè)收入1000，我這樣填的對嗎？，即資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?
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應(yīng)交稅費--進(jìn)項去年有余額，實際沒有余額了，多出了1000多，這個怎么調(diào)賬做分錄
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所得稅匯算時應(yīng)交所得稅比預(yù)交多1000元左右。把這1000元做賬到這個月可以嗎？申報財務(wù)報表時所得稅費用欄是填預(yù)交還是實際應(yīng)交呢？
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