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一般納稅人收到不能抵扣的普通發(fā)票，稅額部分是直接記到成本費(fèi)用里面，不單獨(dú)拎出來(lái)再轉(zhuǎn)出？

84785028| 提问时间：2020 02/28 15:51
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紫藤老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一般納稅人收到不能抵扣的普通發(fā)票，稅額部分是直接記到成本費(fèi)用里面，不需要單獨(dú)拎出來(lái)再轉(zhuǎn)出
2020 02/28 15:51
84785028
2020 02/28 17:41
如果是收到專(zhuān)用發(fā)票，但是是用于集團(tuán)福利的，這個(gè)賬怎么做的
紫藤老師
2020 02/28 17:44
你好，借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
84785028
2020 02/28 17:50
那就是稅款也不需要體現(xiàn)出來(lái)的對(duì)嗎？那么增值稅申報(bào)表中附表二這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需不需要填
紫藤老師
2020 02/28 17:51
增值稅申報(bào)表中附表二這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不需要填，不抵扣
84785028
2020 02/28 18:05
那這個(gè)附表二中的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出中的集團(tuán)福利、個(gè)人消費(fèi)這一欄，什么情況下需要填??？
紫藤老師
2020 02/28 18:07
你抵扣了的，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的才需要填
84785028
2020 02/28 18:26
那收到的專(zhuān)票，不能抵扣的，需不需要認(rèn)證啊？
紫藤老師
2020 02/28 19:11
你好，不需要認(rèn)證的
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