問(wèn)題已解決

小規(guī)模按3%記稅，該企業(yè)是銷售農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)，出售時(shí)按規(guī)定給對(duì)方開具9%的增值稅專用發(fā)票，那該企業(yè)應(yīng)該怎么做賬？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/29 13:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 開3%的專票的嗎
2020 12/29 13:38
84785040
2020 12/29 13:42
開的是9%的專票，
郭老師
2020 12/29 13:53
小規(guī)模開不了9%的發(fā)票
84785040
2020 12/29 13:59
購(gòu)買方怎么做賬？銷售方怎么做賬？
郭老師
2020 12/29 14:01
銷售方借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 購(gòu)買方借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)（購(gòu)買價(jià)格*9%） 貸銀行存款
84785040
2020 12/29 14:21
小規(guī)模A賣農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值500元給一般納稅B則， A借銀行存款515貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500應(yīng)交稅費(fèi)15 B借庫(kù)存商品515進(jìn)項(xiàng)46.34貸銀行存款561.35 對(duì)嗎？
郭老師
2020 12/29 14:57
不對(duì) 第二個(gè)不對(duì) 借庫(kù)存商品515-515*9% 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款515
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