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請問2月3日開具普票不含稅金額46095.95，1%稅率，稅額是460.96。2月4日轉為一般納稅人，2月份一共就開具了這張普票，目前報稅系統(tǒng)提示這張發(fā)票金額無法匯總，因為稅率是1%，請在申報表中自行填寫發(fā)票數(shù)據(jù)。請問如何自行填寫？請問那我這個小規(guī)模時候開具的發(fā)票金額應該是填寫在表一的簡易計稅中，還是減免稅表中的減稅項目中？截圖如下
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你好 您申請一般納稅人時候啟用日期是2月1日嗎
這樣一般是這張票要按一般納稅人的稅率核算了
或是得到大廳處理一下申報了
一般納稅人簡易申報的征收率是3%，您還是不能申報的
2021 03/14 20:21
84784978 
2021 03/15 09:59
剛電話問稅局那邊說，要按一般納稅人稅率申報，那我是應該如何處理
84784978
2021 03/15 10:09
急 請問老師在嗎
來來老師 
2021 03/15 11:50
你好，來了，上午周一開會了，不好意思
確實，按正規(guī)是按一般納稅人交稅的，
之前小規(guī)模時候有沒有無票收入
來來老師
2021 03/15 11:51
猜測生效日期您是2月初，不是3月，選擇時候可能不了解，選擇早了
來來老師
2021 03/15 11:52
有無票收入的話，溝通下稅局，看是否可以認可是小規(guī)模時候業(yè)務，要不認可，確實是按一般納稅人來納稅，但可以和一般納稅人開的票一起抵扣進項稅
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