問(wèn)題已解決

某企業(yè)為增值稅-般納稅人，兼營(yíng)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(稅率13%)和免稅項(xiàng)目。2019年6月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含稅銷售額1200萬(wàn)元，免稅項(xiàng)目取得銷售額800萬(wàn)元;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款400萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款200萬(wàn)元;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)水、電取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為10萬(wàn)元，無(wú)法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)一- 臺(tái)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為13萬(wàn)元。假定當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專用發(fā)票，并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納增值稅

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/15 10:51
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是13*800/（1200+800）=5.2
2021 04/15 11:36
暖暖老師
2021 04/15 11:37
上邊的額計(jì)算錯(cuò)誤了
暖暖老師
2021 04/15 11:37
你好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是10*800/（1200+800）=4
暖暖老師
2021 04/15 11:38
當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)的計(jì)算=1200*13%-（10-4+13）
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~