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問題已解決
我方是購買方收到對方開具的一張增值稅專用發(fā)票當月未發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問題，下月發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問題，但已跨年。增值稅上，我應(yīng)該在十二月份10就做進項稅轉(zhuǎn)出，還是在發(fā)現(xiàn)當月做進項稅額轉(zhuǎn)出。
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你好這個是發(fā)現(xiàn)時候轉(zhuǎn)出，先開紅字信息表審核通過次月去進項稅額轉(zhuǎn)出，你這個申報抵扣吧，？
2021 05/08 19:59
84785043 
2021 05/08 20:02
老師你的意思是發(fā)票是十二月份收到，但一月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題，十二月份我正常做進項稅額的抵扣跨年，一月份再做進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785043
2021 05/08 20:03
跨年一月份，我方應(yīng)已認證發(fā)票需填開紅字信息表對方紅沖發(fā)票我方在一月做進項稅額，轉(zhuǎn)出處理。
maize老師 
2021 05/08 20:05
是幾時開紅字信息表審核通過次月再進項稅額轉(zhuǎn)出，你不轉(zhuǎn)出系統(tǒng)也會提示轉(zhuǎn)出
84785043
2021 05/08 20:07
老師，我是跨年一月做的紅字信息。對方開具了，紅字發(fā)票票，我就應(yīng)該在一月做進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎？
maize老師
2021 05/08 20:15
紅字信息表審核通過次月，這個不看是不是跨年了 只需要看i紅字信息表幾時開成功，不看紅字發(fā)票，
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