問(wèn)題已解決

老師，這題分錄可以寫(xiě)看看嘛，主要想看這個(gè)遞延和當(dāng)期所得稅

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/28 15:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，需要計(jì)算做好了給你
2021 08/28 16:01
暖暖老師
2021 08/28 16:02
借以前年度損益調(diào)整_營(yíng)業(yè)外支出200 貸其他應(yīng)付款200 借預(yù)計(jì)負(fù)債600 貸其他應(yīng)付款600 借其他應(yīng)付款800 貸銀行存款800 借以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用600*25%=150 貸遞延所得稅資產(chǎn)150 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅800*25%=200 貸以前年度損益調(diào)整200 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)150 貸以前年度損益調(diào)整150 借盈余公積-法定盈余公積15 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)15 未分配利潤(rùn)的金額是150-15=135
84785035
2021 08/28 16:05
稅率不是15%嗎
暖暖老師
2021 08/28 16:16
那是我做錯(cuò)了，你把稅率改一下
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