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問(wèn)題已解決
想請(qǐng)教一下關(guān)于 銷(xiāo)售服務(wù) 無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人，其年應(yīng)稅銷(xiāo)售額按未扣除之前的銷(xiāo)售額計(jì)算，已經(jīng)現(xiàn)在針對(duì)小微企業(yè)的納稅人有什么關(guān)聯(lián)，還有就是關(guān)于發(fā)票我上個(gè)月開(kāi)出太多，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，下個(gè)月我全部紅沖發(fā)票關(guān)于留底抵稅是怎么樣一個(gè)處理方式呢，已經(jīng)關(guān)于個(gè)體戶(hù)開(kāi)票量開(kāi)超500萬(wàn)會(huì)被強(qiáng)制升為一般納稅人?
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首先第一個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)你小規(guī)模納稅人，如果說(shuō)你連續(xù)累計(jì)12個(gè)月開(kāi)的那個(gè)銷(xiāo)售額超過(guò)了500萬(wàn)，會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅。
2021 11/15 21:34
陳詩(shī)晗老師 
2021 11/15 21:34
扣除的話(huà)，你要享受差額計(jì)稅才可以扣除，就比方說(shuō)你銷(xiāo)售購(gòu)買(mǎi)的那個(gè)不動(dòng)產(chǎn)，你是用你的銷(xiāo)售價(jià)格減去之前的購(gòu)買(mǎi)的差額來(lái)確定銷(xiāo)售額。
陳詩(shī)晗老師
2021 11/15 21:35
如果說(shuō)你上一個(gè)月開(kāi)了很多的小小沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，你上一個(gè)月就會(huì)交很多的增值稅，那你這一個(gè)月全部沖紅的話(huà)，你之前交的增值稅可以去退，也可以是留到以后抵扣。
84785026 
2021 11/15 21:36
那關(guān)于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票紅沖呢
陳詩(shī)晗老師
2021 11/15 21:40
最后一個(gè)回復(fù)就是關(guān)于紅沖的問(wèn)題。
84785026
2021 11/15 21:44
對(duì)的，就是關(guān)于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票上個(gè)月開(kāi)出去太多，導(dǎo)致稅款過(guò)大，然后想著下個(gè)月紅沖形成留底稅款，然后等著下個(gè)月扣稅，然后其中附加稅因?yàn)槌^(guò)了10萬(wàn)，那我下個(gè)月紅沖，是不是增值稅及它的滯納金都可以抵扣，但是附加稅和它的滯納金都不可以抵扣，就是留底抵扣這個(gè)問(wèn)題
陳詩(shī)晗老師
2021 11/15 21:53
這個(gè)你之前交過(guò)的稅是可以抵那個(gè)增值稅附加稅的，但是滯納金通常抵不了。
84785026
2021 11/15 21:54
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2021 11/15 21:54
不客氣，祝你工作愉快。
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