問(wèn)題已解決

下題無(wú)形資產(chǎn)初始不影響利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額，但2011年攤銷資產(chǎn)為什么不計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)呢？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/23 22:31
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你是說(shuō)加計(jì)扣除的費(fèi)用是嗎?
2021 11/23 22:50
84785034
2021 11/23 22:57
是的。 資產(chǎn)賬面價(jià)值：600-600/10/12*9=555 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)：600*175%-600*175%/10/12*9=971.25 形成應(yīng)納稅可抵扣差異416.25元 差異為什么不確認(rèn)？
易 老師
2021 11/23 23:00
這個(gè)差異是永久差異，不是時(shí)間差異，不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)的
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