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老師,我們是電商平臺(tái),我們用企業(yè)支付寶充值推廣費(fèi) 收到發(fā)票 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-阿里巴巴 那我們充值支付的時(shí)候分錄怎么寫呢?不然收到發(fā)票的應(yīng)付賬款沒辦法平

84785045| 提問時(shí)間:2021 12/21 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2021 12/21 11:31
84785045
2021 12/21 11:31
是用企業(yè)支付寶充值的,不走對(duì)公,平臺(tái)也給我們開票的了
郭老師
2021 12/21 11:32
你好,借應(yīng)付賬款貸其他貨幣資金。
84785045
2021 12/21 11:34
之前的會(huì)計(jì)都掛在科目上,都沒有做平,那我在11月份作平 ,可以吧
郭老師
2021 12/21 11:36
已經(jīng)支付的可以做上去的。
84785045
2021 12/21 11:36
肯定是支付了的,不然平臺(tái)不會(huì)給我們開票的
郭老師
2021 12/21 11:37
那你就補(bǔ)上去就可以讓需要有支付出去的證明。
84785045
2021 12/21 11:42
那沒有原始憑證怎么辦
郭老師
2021 12/21 11:43
你好,你們支付寶支付出去的明細(xì)都有。
84785045
2021 12/21 11:46
很難找出來了
郭老師
2021 12/21 11:48
幾月份支付的大體的有數(shù)據(jù)嗎?你出一個(gè)匯總的也可以啊。
84785045
2021 12/21 11:52
如果沒有,但做筆分錄會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2021 12/21 11:54
風(fēng)險(xiǎn)大,如果實(shí)際沒有支付,你們做了的話,這不就是虛增嗎?你的支付寶余額也不一致。
84785045
2021 12/21 11:55
有充值流水就沒事了,是嗎?
郭老師
2021 12/21 11:56
對(duì)的是的這么理解的。
84785045
2021 12/21 11:57
充值流水和開票金額,有點(diǎn)對(duì)不上,可以吧!因?yàn)槲覀兩暾?qǐng)發(fā)票,不是按照當(dāng)月來申請(qǐng)的
郭老師
2021 12/21 11:59
可以的,你可以提前支付。
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