问题已解决

2月10日運(yùn)輸隊(duì)送來了2021年11月、12月和今年1月2日的運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票要求結(jié)賬（去年就沒有統(tǒng)計(jì)這筆業(yè)務(wù)所以也沒有計(jì)提運(yùn)輸費(fèi)），去年的銷售費(fèi)用報(bào)表已做完，針對(duì)這筆跨期費(fèi)用怎么做賬啊？

84784984| 提问时间：2022 02/26 10:44
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 ； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整??
2022 02/26 10:44
84784984
2022 02/26 10:55
借：以前年度損益調(diào)整 貸：銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi) 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 因?yàn)闋可娴搅速M(fèi)用類，這樣做會(huì)不會(huì)更好??？？
meizi老師
2022 02/26 10:56
?你好； 不是這樣做賬哈； 你這樣會(huì)影響 22年的? 銷售費(fèi)用的 ； 你這個(gè)不是跨年了嗎??
84784984
2022 02/26 10:57
要不要把今年1月2日的運(yùn)輸費(fèi)用扒掉，只調(diào)整2021年度的運(yùn)輸費(fèi)呢
84784984
2022 02/26 11:00
這筆費(fèi)用肯定是跨期了，現(xiàn)在就是要做審計(jì)調(diào)整的
meizi老師
2022 02/26 11:06
?你好； 直接去調(diào)整哈 ；按我寫的分來處理? ?
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