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老師您好！我們是一家小規(guī)模納稅人酒店，目前被政府征用，開票結帳時間未定，先將收入掛應收賬款，但稅金應該是開票當月才支付吧
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同學你好，按照增值稅的規(guī)定，酒店服務是收到錢和開具發(fā)票那個在前，就是那個哈，所以你應該是在收到錢時就產生了交增值稅的義務
2022 03/17 03:47
小萬老師 
2022 03/17 03:54
現在你有3種方法：1.作為未開票收入報增值稅，后期結賬的時候，開了發(fā)票，再沖減未開票收入，這個容易造成未開票收入出現負數，自己網站申報是申報不了，需要聯系專管員取消負數提示（這個過程比較麻煩）2.直接將收到多少錢就開多少增值稅票，后面結賬的時候，直接是多開了就沖回，少開的話就補差價票. 3.就是冒險一點的話,等開了票再去報這個稅(這個一般風險很小,基本不會被查的).
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