問(wèn)題已解決

實(shí)際收客戶5.1元做的借銀行存款貸應(yīng)收賬款5.1 但開(kāi)發(fā)票按5開(kāi)借應(yīng)收賬款5貸主營(yíng)收入貸銷項(xiàng)稅 導(dǎo)致形成應(yīng)收賬款借方0.1的差額怎么調(diào)整？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 10:34
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，那你可以借應(yīng)收賬款0.1，貸預(yù)收賬款0.1。
2022 03/17 10:37
84784974
2022 03/17 10:38
說(shuō)錯(cuò)了，貸方0.1的差額，把這個(gè)又轉(zhuǎn)到預(yù)收，不合理吧？因?yàn)樗粫?huì)抵下期往來(lái)
李霞老師
2022 03/17 10:43
那就借應(yīng)收賬款0.1一貸，營(yíng)業(yè)外收入0.1。
84784974
2022 03/17 10:45
記營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外支出較合理
李霞老師
2022 03/17 10:47
營(yíng)業(yè)外支出的話是放在借方的
84784974
2022 03/17 10:49
這些余額直接紅字沖，對(duì)方科目用營(yíng)業(yè)外支出或營(yíng)業(yè)外收入做？
李霞老師
2022 03/17 10:51
嗯，可以的，可以這樣沖的。
84784974
2022 03/17 10:57
營(yíng)業(yè)外收入和支出二級(jí)怎么設(shè)置？
李霞老師
2022 03/17 11:00
嗯，你可以寫個(gè)二級(jí)科目，然后寫一個(gè)其他。
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