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問題已解決
郭老師您好！上個月已付款已收到貨，發(fā)票這個月才收到，應(yīng)怎么做會計分錄？
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貨物什么時間收到的
2022 04/11 12:12
84785033 
2022 04/11 12:19
郭老師您好！付款當(dāng)天收到的，我上個月做了借：庫存商品 貸：銀行存款，這個月才收到發(fā)票
郭老師 
2022 04/11 12:21
借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款。
84785033
2022 04/11 13:18
郭老師您好！這個月收到發(fā)票這樣做是嗎？發(fā)票附在哪張憑證上？借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 04/11 13:19
你好，發(fā)票放在第二個憑證后面。
84785033
2022 04/11 14:44
郭老師您好！這是發(fā)票清單，開出去發(fā)票金額是2886元，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
郭老師
2022 04/11 14:48
材料購入的收購價格是多少？
郭老師
2022 04/11 14:48
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，這個是結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
還有上面有一個收了人工費，你支付給個人的是多少？你發(fā)的工資借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬。
84785033
2022 04/11 14:51
閘機(jī)是1060元
郭老師
2022 04/11 14:53
借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品，那人工費呢？
84785033
2022 04/11 14:56
我也是這樣子做，人工費要不要在這里算進(jìn)去呢？平時他們的工資都是按月固定工資的。
郭老師
2022 04/11 15:01
人工費不就是你的工資嗎
放進(jìn)去的。
84785033
2022 04/11 15:06
那每個月固定的工資還要做嗎？
郭老師
2022 04/11 15:11
你好，需要的你把一部分分出來。
84785033
2022 04/11 15:12
郭老師您好！剛才發(fā)給你的是老板去做的項目，那平時每個月也有固定工資，是兩邊都要做嗎？
郭老師
2022 04/11 15:14
對
你拿出一部分都做到成本，要不你的成本太低了。
84785033
2022 04/11 15:21
郭老師您好！是這樣子做嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本450 貸：應(yīng)付職工薪酬450 按月工資是4600那一年下來加上去做項目的工資就要交個稅了是嗎？
郭老師
2022 04/11 15:24
我沒有看懂你這個具體的什么意思，4600不需要交個稅的。
84785033
2022 04/11 15:29
郭老師您好！就是老板每個月固定工資4600那一年下來4600乘12個月再加上每出去做一個項目有一部分工資另外算，那加起來一年不是超過6萬了嗎是要交個稅是嗎？還要做個稅匯算清繳是嗎？
郭老師
2022 04/11 15:31
從工資4600里面分出一部分來不行嗎？
借主營業(yè)務(wù)成本，450貸，應(yīng)付職工薪酬450，
剩下的借管理費用，4600減450貸應(yīng)付職工薪酬。
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