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實(shí)務(wù)
問題已解決
早上好老師！小規(guī)模納稅人，由于公司資金周周轉(zhuǎn)問題，公司少員工2021年3個(gè)月的工資！現(xiàn)在2022年4月補(bǔ)發(fā)，我應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好，3月份沒法的工資應(yīng)該一直在應(yīng)付職工薪酬里面掛賬，4月份發(fā)放直接沖這個(gè)科目就可以
2022 04/15 07:00
84784973 
2022 04/15 07:05
老實(shí)說我一直沒有掛賬，沒有掛2021年7月8月9月10月11月12月，也就是說2021年總共6個(gè)月沒有發(fā)員工工資，而到了第二年才來補(bǔ)發(fā)哦也就是今天4月15號(hào)，打算今天拿現(xiàn)金回來補(bǔ)發(fā)哦！這個(gè)怎么做賬！
小寶老師 
2022 04/15 08:13
沒有掛賬，你只能計(jì)入以前年度損益調(diào)整了
84784973
2022 04/15 09:27
怎么調(diào)整？請(qǐng)教？我不會(huì)做分錄？
小寶老師
2022 04/15 09:47
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
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